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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ene/2025 |
25J-12443 |
2544011651 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$720.18 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12427 |
2544011645 |
Baterias |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,963.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-07914 |
2544007717M1 |
Inspeccion de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,015.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25J-12441 |
2544011664 |
Compra de Toners para Printer Oficina del Secretario Auxiliar |
Mundo Toner |
$499.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ene/2025 |
25J-12476 |
2544011665 |
Alquiler de sonido - Oficina del Secretario |
Rickys Audio Corp |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-12468 |
2544011662 |
Requisición de Materiales |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,074.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12458 |
2544011653 |
CONTINUIDAD ALQUILER GENERADOR ELECTRICO ESTACION AGUAS USADAS COMPLEJO DE PONCE |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$132,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ene/2025 |
25J-12455 |
2544011663 |
CONTINUIDAD ALQUILER GENERADOR CDO MAYAGUEZ (AREA MEDICA, ADMINISTRATIVA, VIVIENDAS, ETC) |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$24,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ene/2025 |
25J-12021 |
2544011637 |
Radios Comunicaciones Vehiculos Nuevos |
Skytec, Inc. |
$14,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03090 |
25D4402004 |
Mesa Redonda |
MULTIDESK, LLC |
$13,241.10 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ene/2025 |
25J-12324 |
2544011632 |
ELECTRICOS |
Quick Delivery |
$4,624.58 |
Departamento de Salud |
|
18/Ene/2025 |
25J-12440 |
2544011643 |
PAPEL BOND COLOR BLANCO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$822.50 |
Departamento de Salud |
|
18/Ene/2025 |
25J-12435 |
2544011642 |
Podio - Oficina de Comunicaciones |
Quick Delivery |
$1,299.98 |
Departamento de Salud |
|
18/Ene/2025 |
25J-12358 |
2544011555 |
SCANNER |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$5,654.28 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2025 |
25J-12183 |
2544011649 |
Servicio de recogido, manejo y disposición de desperdicios sólidos en las instalaciones Militares en Fuerte Allen y Campamento Santiago |
E. C. WASTE LLC |
$42,586.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12473 |
2544011661 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,184.01 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Ene/2025 |
25J-12373 |
2544011565M1 |
Agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$619.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Ene/2025 |
25DJ-03168 |
25D4402005 |
SECRETARIADO 2025-01 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,105.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Ene/2025 |
25J-11757 |
2544011658 |
Compra de Alimentos Centro Pediatrico Metropolitano |
CESAR CASTILLO, LLC. |
$11,280.83 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2025 |
25J-11757 |
2544011657 |
Compra de Alimentos Centro Pediatrico Metropolitano |
LUIS GARRATON LLC. |
$1,507.38 |
Departamento de Salud |