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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2025 |
25DJ-03808 |
MP5-3395 |
6110-25-29/Monitores Estaciones Diagnósticas |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$4,397.49 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Abr/2025 |
25DJ-04122 |
CM5-4228 |
8105-25-166 Adquisición de herramienta para realizar trabajos de electricidad en ASEM |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$458.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Abr/2025 |
25DJ-04223 |
CM5-4236 |
6310-25-315se solicita la compra de materiales para impresoras datamax-o'neil modelo E-4205A #propiedad 01-56662, 01-60197, 01-60198. |
System One, Inc. |
$434.80 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Abr/2025 |
25DJ-04258 |
CM5-4239 |
5500-25-058 INSTRUMENTOS BANDEJA TRAQUEOTOMIA T10011310 |
Santurce X Ray & Medical Supply Corp. |
$615.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Abr/2025 |
25DJ-04578 |
CM5-8352 |
4102-25-123 Labels Registro de Visitantes |
System One, Inc. |
$2,968.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Abr/2025 |
25J-19726 |
2544018436 |
33318- Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Abr/2025 |
25J-19692 |
2544018418 |
SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$12,524.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2025 |
25J-18921 |
2544018433 |
Solicitud de adquisición de papel higienico para el Departamento de Salud SSPADI CTS Rio Grande |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$373.50 |
Departamento de Salud |
|
28/Abr/2025 |
25J-19704 |
2544018432 |
Escuela-actividad 30-mayo-2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$511.25 |
Departamento de la Familia |
|
28/Abr/2025 |
25J-19709 |
2544018431 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$751.75 |
Departamento de la Familia |
|
28/Abr/2025 |
25DJ-04694 |
25D4403151 |
BUS 30657 |
Mega Parts and Service Inc |
$2,128.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Abr/2025 |
25J-19711 |
2544018428 |
Servicio de Fumigación y Exterrminación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$17,867.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2025 |
25J-19712 |
2544018424 |
COMPRA ALIMENTOS - REUNION ADMINISTRADORA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,032.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Abr/2025 |
25J-19685 |
2544018423 |
mantenimiento calle lipit |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,977.60 |
Departamento de Salud |
|
28/Abr/2025 |
25DJ-04720 |
25D4403073M1 |
BULTOS TERMICOS |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$4,425.00 |
Departamento de la Familia |
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28/Abr/2025 |
25DJ-04822 |
25D4403184 |
Papel fotocopiadora |
MULTIDESK, LLC |
$3,229.50 |
Departamento de la Familia |
|
28/Abr/2025 |
25J-19582 |
2544018393 |
Utensilios Comedor 2025 |
Quick Delivery |
$1,393.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Abr/2025 |
25J-19645 |
2544018395 |
SALUD - SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,096.56 |
Departamento de la Familia |
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28/Abr/2025 |
25J-19597 |
2544018388 |
MATERIALES OFICINA - CAJAS - PENDRIVE |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$2,416.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19658 |
2544018420 |
Compra de materiales |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$797.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |