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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ene/2025 |
25J-12490 |
2544011709 |
ESCRITORIOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11,785.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ene/2025 |
25J-12509 |
2544011717 |
ADQ REPARACION GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$28.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Ene/2025 |
25J-12494 |
2544011710 |
ADQ COVER CON TECLADO PARA IPAD |
Quick Delivery |
$209.98 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Ene/2025 |
25J-12307 |
2544011706 |
TP LINK USB BLUETHOOTH ADAPTER |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$95.92 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-12515 |
2544011716 |
AIRE ACONDICIONADO 60K |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,359.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Ene/2025 |
25J-12500 |
2544011719 |
CONDUCTIVITY METER |
Metro Tech Corp |
$780.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ene/2025 |
25J-12388 |
2544011720 |
Archivo lateral 2 gavetas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$359.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Ene/2025 |
25J-12495 |
2544011698 |
AGUA DESTILADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,579.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ene/2025 |
25J-12511 |
2544011714 |
FLOOR CHAIR MATS |
Quick Delivery |
$1,715.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12502 |
2544011715 |
Buffer Solution |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$144.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ene/2025 |
25J-12026 |
2544011254C |
Controladora para monitoreo de tombola |
Caribbean Data System, Inc. |
$0.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12501 |
2544011712 |
Pegatinas para autos |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,000.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
21/Ene/2025 |
25J-12479 |
2544011708 |
32296-Aseo Personal |
Quick Delivery |
$511.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Ene/2025 |
25J-12239 |
2544011695 |
Pruebas Estandarizadas |
Camera Mundi, LLC |
$42,317.12 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
21/Ene/2025 |
25J-12300 |
2544011704 |
Compra de materiales de limpieza para el Aviaro José Vivaldi |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$77.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Ene/2025 |
25J-12300 |
2544011705 |
Compra de materiales de limpieza para el Aviaro José Vivaldi |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,898.81 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03088 |
25D4401982M1 |
COMPRA ANAQUELES |
S.O.P., INC. |
$771.60 |
Departamento de la Familia |
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21/Ene/2025 |
25J-10176 |
2544009456M1 |
MANTENIMIENTO, RENTA Y TINTA METRO POSTAL |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$3,650.00 |
Departamento de Salud |
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21/Ene/2025 |
25DJ-03054 |
25D4402031 |
REPARACION DE BOMBA Y MOTOR ELECTRICO ESTACION BOMBA AGUA POTABLE GUAYAMA 500 |
GC Company Corp. |
$9,960.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ene/2025 |
25DJ-02907 |
25D4401916 |
RECOGIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE LOCAL BARRANQUITAS |
Martinez Enterprises Incorporated |
$1,441.80 |
Departamento de la Familia |