Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026

Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026

Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026

Fecha	Número de Control ASG	Número Orden de Compra	Bienes o servicios a adquirir	Proveedor	Costo	Agencia
03/Mar/2023	23J-10848	2344011378	DIESEL	AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.	$314.59	Departamento de la Familia
03/Mar/2023	23J-11568	2344011385	Compra de Batería para Generador Electrico Estación de Toa Baja	DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.	$94.91	Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11290	2344011387	Servicio de Catering	PANADERIA LA SEVILLANA, INC.	$296.25	Instituto de Cultura Puertorriqueña
03/Mar/2023	23J-11570	2344011386	Compra de Batería para Generador Eléctrico del Distrito de Bayamón	DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.	$94.91	Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-05146	2344011356	PROPÓSITO: PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS CIBERNETICOS (EBOOK) DE RECLUTAMIENTO PARA EL NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS (NCBPR) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO ADSCRITO AL (DSP) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TALUNA CORP	$38,354.80	Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11485	2344011369	Reparación Chevrolet Chevy	TALLER SEVILLA LLC Centro Automotriz Patillas	$1,473.22	Departamento Recreación y Deportes
03/Mar/2023	23J-00555	2330441148M1	None	Quick Delivery	$4,347.69	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
03/Mar/2023	23J-10881	2344011357	Servicio anual Inspección y Adiestramiento de Extintores	CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE	$5,726.70	Guardia Nacional de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11488	2344011367	Reparación Ford Ranger	TALLER SEVILLA LLC Centro Automotriz Patillas	$1,000.93	Departamento Recreación y Deportes
03/Mar/2023	23J-10048	2344011377	MATERIALES DE LIMPIEZA	TALUNA CORP	$463.12	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
03/Mar/2023	23J-11305	2344011372	C-23-191- Sistema de Alarma	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	$3,990.36	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
03/Mar/2023	23J-11405	2344011360	VIAJE LOUISVILLE, KY MARIA MORCELO	CONNECTIONS TRAVEL, INC.	$1,764.40	Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11403	2344011364	VIAJE LOUISVILLE, KY GLORIMAR SANTIAGO Y GLORY MAR MONTALVO	CONNECTIONS TRAVEL, INC.	$4,970.80	Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11502	2344011366	Albergue Olimpico para Academia Bomberos 2023	FIDEICOMISO OLIMPICO DE PUERTO RICO	$1,593,000.00	Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11023	2344011361	NCBPR-CARETAS DRAEGER	SCBA Safety and Marine Corp.	$300,900.00	Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11261	2344011063C	Compra de Alimentos para consumo de Policias Militares Estatales durante Adiestramiento del 7 al 10 de marzo de 2023 en Campamento Santiago, Salinas PR	BLUE LAGOON CAFE,INC.	$0.00	Guardia Nacional de Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11008	2344011322	PAPEL TOALLA	NIBA INTERNATIONAL CORPORATION	$1,434.00	Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico
03/Mar/2023	23J-11470	2344011330	PROFICIENCIAS DE AGUA PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA -PAY IN ADVANCE	VCI, INC	$1,422.40	Departamento de Salud
03/Mar/2023	23J-00718	2344011355	PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA TAC DE PONCE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.	J. SAAD NAZER, INC.	$24,088.00	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
03/Mar/2023	23J-11518	2344011354	BOLETOS AEREOS	CONNECTIONS TRAVEL, INC.	$3,027.42	Compañía de Turismo de Puerto Rico