![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2023 |
23J-11162 |
2344011484 |
Camisas para identificar al personal |
ART OF SERVICES |
$7,600.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Mar/2023 |
23J-11491 |
2344011492 |
ALO |
FLAGSHIP RESORT PROPERTIES S.E. |
$31,170.93 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2023 |
23J-11415 |
2344011489 |
CABLE TRANSMISION 04252-GE |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$49.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2023 |
23J-11318 |
2344011482 |
Microfonos Consola Skycall |
Skytec, Inc. |
$5,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2023 |
23J-07081 |
2330447210 C |
ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS LEXMARK - 60 MESES |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$0.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
06/Mar/2023 |
23J-11090 |
2344011376 |
FILTROS FLOTA LIVIANA |
Mega Parts and Service Inc |
$2,367.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2023 |
23J-11287 |
2344011486 |
Loncheras |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,990.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
06/Mar/2023 |
23J-10642 |
2344011448 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$506.74 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
06/Mar/2023 |
23J-10642 |
2344011449 |
Materiales de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,635.89 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
06/Mar/2023 |
23J-11141 |
2344011479 |
ICE MAKER/MAYAGUEZ |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$3,565.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2023 |
23J-11149 |
2344011474 |
Reparación Van Chevrolet |
Angel Rodriguez |
$1,259.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Mar/2023 |
23J-10851 |
2344011483 |
Compra de Solventes de Conservacion de Documento AGPR |
J & M DEPOT. INC. |
$200.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
06/Mar/2023 |
23J-11239 |
2344011470 |
MATERIAL REFLECTIVO |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$8,032.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2023 |
23J-11247 |
2344011469 |
DISPENSADORES DE ALCOHOL / SERV. ADM. |
TALUNA CORP |
$478.80 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2023 |
23J-04765 |
2330445407 |
None |
CENTROCAMIONES, INC. |
$60,184.30 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
06/Mar/2023 |
23J-04765 |
2330445408 |
None |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$28,627.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
06/Mar/2023 |
23J-11246 |
2344011473 |
CANDADOS DE ENGANCHE/LUCES PARA REMOLQUES DE LAS EMBARCACIONES /NEVERAS PORTÁTILES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,531.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Mar/2023 |
23J-11314 |
2344011481 |
REPARACION DE FRENOS UNIDAD MOTOR POOL DE OFICINA CENTRAL NMEAD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2023 |
23J-10760 |
2344011478 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$332.40 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2023 |
23J-11414 |
2344011458 |
PIZARRA; BORRADOR Y LIQUIDO DEPARTAMENTO DE MODAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$578.16 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |