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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Mar/2023 |
23J-11018 |
2344011608 |
Reparación Chevrolet Trail Blazer |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$2,394.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Mar/2023 |
23J-10855 |
2344011612 |
Paneles,palos madera tratada |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$1,990.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
07/Mar/2023 |
23J-11728 |
2344011602 |
Compra de materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$17.45 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
07/Mar/2023 |
23J-08371 |
2344011599 |
TELECOMUNICACIONES |
Quick Delivery |
$1,098.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2023 |
23J-11307 |
2344011577 |
COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION |
Industrial Security Products, Inc. |
$1,608.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2023 |
23J-10803 |
2344011597 |
REMOCION E INSTALACION DE BOMBA |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$375.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
07/Mar/2023 |
23J-11426 |
2344011591 |
POLOS BORDADOS |
Mundo Lapiz |
$3,962.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
07/Mar/2023 |
23J-11720 |
2344011595 |
GOMAS SILVERADO - SAN SEBASTIAN |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$637.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
07/Mar/2023 |
23J-11395 |
2344011594 |
Compra de Herramientas |
MADERAS 3C LLC. |
$129.91 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Mar/2023 |
23J-11235 |
2344011607 |
MAGNETO Y PAD SEGURIDAD / F. FAJARDO |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$995.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Mar/2023 |
23J-10964 |
2344011598 |
Promocion Radio |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$881.25 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
07/Mar/2023 |
23J-11444 |
2344011589 |
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |
Aramsco INC |
$1,689.28 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Mar/2023 |
23J-11564 |
2344011583 |
Desechables |
Quick Delivery |
$2,168.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Mar/2023 |
23J-11137 |
2344011604 |
Materiales base Aguadilla |
MADERAS 3C LLC. |
$89.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2023 |
23J-11452 |
2344011590 |
Desechables Compatibles para Impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,779.80 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
07/Mar/2023 |
23J-11331 |
2344011606 |
29242- Prueba de (4) Horas- Generadores |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$7,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Mar/2023 |
23J-10032 |
2344011605 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$347.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Mar/2023 |
22J-04828 |
2230447220C |
None |
CAMAYD AUTO PARTS INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Mar/2023 |
23J-11463 |
2344011588 |
TONER CARTRIDGE LEXMARK |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,135.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Mar/2023 |
23J-10713 |
2344011601 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$278.06 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |