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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Sep/2025 |
26J-05451 |
2644005194 |
EXTINTOTES DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,491.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Sep/2025 |
26J-05430 |
2644005170 |
Ruedas Hand Truck |
MADERAS 3C LLC. |
$149.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05427 |
2644005173 |
GOMAS 07432 |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$495.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05178 |
2644005019M1 |
MATERIALES PARA CAMIÓN / GE-04697 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,318.60 |
Departamento de Justicia |
|
16/Sep/2025 |
26J-05211 |
2644005193 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos 5 veces a la semana |
E. C. WASTE LLC |
$10,600.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
16/Sep/2025 |
26DJ-01148 |
26D4400758 |
MESA DE IMPRESORA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$343.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Sep/2025 |
26J-05104 |
2644005184 |
Archivos Laterales (3) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,158.06 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
16/Sep/2025 |
26J-05436 |
2644005183 |
GOMAS FARMACIA PONCE |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$380.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05442 |
2644005185 |
Alimentos Convención 2025 |
Quick Delivery |
$149.76 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Sep/2025 |
26DJ-01140 |
26D4400756 |
Mejoras Permanentes para Car Wash |
COMERCIAL TORO, INC |
$325.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Sep/2025 |
26J-05433 |
2644005190 |
Bolígrafos personalizados |
EXPERT MARKETING COMMUNICATION, INC. |
$950.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05422 |
2644005192 |
Compra de cartuchos de impresoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,155.56 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Sep/2025 |
26J-04509 |
2644004324M1 |
Agua Embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$9,846.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Sep/2025 |
26J-05446 |
2644005191 |
GOMAS 2008 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05384 |
2644005182 |
Alquier Mini Van |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,100.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-05373 |
2644005146 |
Orden de servicio para turno de vigilancia adicional y sistema de ProxiGuard para Aviario José Vivaldi |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$14,723.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Sep/2025 |
26J-05440 |
2644005189 |
Alquiler de manteles y arreglos florales |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$1,450.00 |
Departamento de Estado |
|
16/Sep/2025 |
26J-05441 |
2644005175 |
COMPRA DE EQUIPO ERGONOMICO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento de la Familia |
|
16/Sep/2025 |
26J-05164 |
2644005171 |
Banners, Consultoría |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$5,625.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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16/Sep/2025 |
25J-19772 |
2644005179 |
REMOCIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA NURSE CALL PARA LA SALA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE RIO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
EAS SYSTEMS, INC. |
$67,657.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |