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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Sep/2025 |
26J-05375 |
2644005212 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$7,500.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05461 |
2644005214 |
Servicio plomeria |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,090.35 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-02297 |
2644005211 |
Reparación e instalación de verja en alambre eslabonado (Cyclone Fence) |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$6,995.95 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
16/Sep/2025 |
26J-04248 |
2644005198 |
laryngoscopio |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$2,445.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-05331 |
2644005213 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL FORD ECONOLINE GE11129 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$671.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/Sep/2025 |
26J-05314 |
2644005210 |
Materiales de Oficina |
IOS CORP |
$142.89 |
Departamento de Salud |
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16/Sep/2025 |
26J-05444 |
2644005199 |
Solicitud compra Materiales de Oficina Seccion Niños con Necesidades Medicas Especiales |
Distribuidora Central LLC |
$42.70 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-05198 |
2644005209 |
GOMAS 1621 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05263 |
2644005208 |
CTIAM Caguas- MERIENDAS |
Quick Delivery |
$1,433.57 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Sep/2025 |
26J-05438 |
2644005200 |
Roof Rail Rack para unodad forestal GE-14885, bajo propuesta forestal 23-DG-11120107-009 |
PALADIUS CORP. |
$235.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-03298 |
2644005206 |
SOR METRO-REEMPLAZO DE VENTANAS (LOUVERS) |
PROKEDA LLC |
$7,784.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Sep/2025 |
26DJ-00831 |
26D4400786 |
MATERIALES DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$320.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Sep/2025 |
26J-05383 |
2644005195 |
COMPRA DE TEMPORIZADORES BCEL |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$726.15 |
Departamento de Salud |
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16/Sep/2025 |
26J-05361 |
2644005196 |
Solicitu Valvulas Trailer |
MULTIVENTAS LLC |
$880.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Sep/2025 |
26J-05388 |
2644005187 |
Caja de Herramientas |
Quick Delivery |
$825.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-05315 |
2644005197 |
MATERIALES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$40.00 |
Junta de Retiro |
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16/Sep/2025 |
26J-05380 |
2644005188 |
Materiales para dpto de salud |
Evo Build Contractors LLC |
$1,560.00 |
Departamento de Salud |
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16/Sep/2025 |
26J-04751 |
2644004533M1 |
Compra de Alimentos |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,363.32 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05451 |
2644005194 |
EXTINTOTES DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,491.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2025 |
26J-04751 |
2644004534C |
Compra de Alimentos |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |