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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Abr/2025 |
25J-17903 |
2544016806 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$1,824.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25DJ-04349 |
25D4402895 |
SECRETARIA DIRECTOR REGIONAL |
MULTIDESK, LLC |
$2,695.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2025 |
25J-17911 |
2544016808 |
Botas |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$599.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25J-17929 |
2544016801 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$3,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25J-17856 |
2544016735 |
SALA DE URGENCIA DE LOIZA |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,680.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2025 |
25J-17936 |
2544016799 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$2,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25J-17951 |
2544016798 |
Compra de liquidos de limpieza y papel secante. |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,796.40 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Abr/2025 |
25J-17739 |
2544016807 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$5,351.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
24DJ-00140 |
24D4400088M1 |
Decomiso de equipo electrónico Región de Caguas |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$15,711.75 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2025 |
25J-17928 |
2544016784 |
Piezas Reparación Suzuki 05552 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,480.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25J-17830 |
2544016796 |
UNIFORMES CUERPO DE VIGILANTES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$273,711.83 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Abr/2025 |
25J-17909 |
2544016794 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA BASE MUÑIZ CAROLINA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,213.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25J-17909 |
2544016795 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA BASE MUÑIZ CAROLINA |
TALUNA CORP |
$234.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25J-17943 |
2544016793 |
GOMAS 2346 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Abr/2025 |
25DJ-04437 |
25D4402913 |
Compra de Escritorios |
MULTIDESK, LLC |
$4,120.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2025 |
25DJ-04358 |
25D4402914 |
CAMPEA Camaseyes alimentos (2) 3-10-2025 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$719.70 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2025 |
25J-17828 |
2544016694 |
Alquiler de sonido - Prevención del Suicidio 9 y 10 abril |
Rickys Audio Corp |
$1,400.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2025 |
25DJ-02396 |
25D4401476M3 |
MATERIALES |
Quick Delivery |
$394.91 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2025 |
25DJ-04010 |
25D4402617 |
Maquina para pulir pisos |
KARIBE, CORP. |
$1,625.43 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Abr/2025 |
25J-17451 |
2544016763 |
Miscelaneos |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$190.00 |
Departamento de la Familia |