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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2025 |
25J-13126 |
2544012335 |
Adquisición de Café Arábigo Importado Semitostado al 10% |
Industrias Banilejas, SAS |
$6,692,994.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
30/Ene/2025 |
25J-13136 |
2544012338 |
PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,779.70 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13177 |
2544012333 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$750.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
30/Ene/2025 |
25J-13167 |
2544012329 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Eden Tropical |
$1,580.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13173 |
2544012327 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,095.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13150 |
2544012318 |
REEMPLAZO DE BATERIAS DAÑADA JEEP CHEROKEE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2025 |
25J-13153 |
2544012323 |
Libros para Reemplazar Dañados por Huracán (II) (Biblioteca) |
Quick Delivery |
$2,898.74 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13170 |
2544012326 |
REEMPLAZO DE GOMA DE LA MAQUINA DE TRACCION |
MERCY ELEVATORS INC. |
$1,450.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13110 |
2544012286M1 |
Material de oficina |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$2,850.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13168 |
2544012325 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
William Serrano Torres |
$810.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25DJ-03340 |
25D4402195 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA - MANTENIMIENTO UNIDAD MÓVIL (CAMPER) GE-09290 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,269.13 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ene/2025 |
25J-13165 |
2544012321 |
Libro |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$80.03 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-05399 |
2544010794 |
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS EN LA NUEVA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
Security & Fire Protection PR LLC |
$149,956.28 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2025 |
25J-13047 |
2544012312 |
Suministro Alimentos - Clase 235 SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$1,170.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13047 |
2544012313 |
Suministro Alimentos - Clase 235 SAEA |
MENDEZ & CO, INC. |
$5,470.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-12969 |
2544012311 |
50 Licencias Acrobat |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$37,467.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-12993 |
2544012309 |
Aplicación Lexmark Testing Assistant |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$6,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13160 |
2544012317 |
AVISO DE REGLAMENTO |
GFR Media, LLC |
$485.00 |
Departamento de Estado |
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30/Ene/2025 |
25J-13157 |
2544012316 |
Battery charger generador electrico Arecibo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2025 |
25J-13033 |
2544012310 |
Compra de Alimentos Centro Pediatrico Metropolitano |
MEAD JOHNSON NUTRITION (PUERTO RICO), INC. |
$6,371.16 |
Departamento de Salud |