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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Sep/2025 |
26DJ-01071 |
26D4400792 |
GUANTES DESECHABLES |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$8,858.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Sep/2025 |
26J-05566 |
2644005293 |
TRANSPORTACION POOL - BRAKES CALIPER |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$157.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Sep/2025 |
26J-05330 |
2644005292 |
Impermeabilización de techos del área de almacén del CBA |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$164,343.05 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01154 |
26D4400772 |
Material de Reproducción para afiches anunciando la auditoría para las instituciones |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01208 |
26D4400814 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,383.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01205 |
26D4400819 |
COMPRA DE GOMAS DE AUTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$4,270.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Sep/2025 |
26J-05439 |
2644005285 |
Fumigación - Servicio de Emergencia |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$179.75 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01218 |
26D4400812 |
Compra de Estuche de almacenamiento para el trio de muñecos simuladores de los Diversos Sindromes |
Camera Mundi, LLC |
$797.95 |
Departamento de la Familia |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01220 |
26D4400818 |
CAMPEA Camaseyes-reparacion vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,325.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Sep/2025 |
26J-05554 |
2644005286 |
Catering Servicio de Vida Independiente, 26 de septiembre de 2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$777.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01217 |
26D4400817 |
Materiales |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,450.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01146 |
26D4400785 |
Herramientas Refrigeración |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,534.07 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01088 |
26D4400816 |
Solicitud Adquisición Banderas de Puerto Rico y Estados Unidos para las Oficinas Regionales y Locales |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$14,994.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Sep/2025 |
26J-05513 |
2644005269 |
COMPRA MATERIALES PARA ROTULOS |
MADERAS 3C LLC. |
$440.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Sep/2025 |
26J-05540 |
2644005281 |
Reparacion Switch encendido vehiculo Oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$815.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Sep/2025 |
26J-05536 |
2644005279 |
GOMAS P/U PONCE |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$540.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Sep/2025 |
26DJ-01231 |
26D4400813 |
AVISO PUBLICO |
GFR Media, LLC |
$936.09 |
Departamento de la Familia |
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17/Sep/2025 |
26J-05514 |
2644005282 |
SOLICITUD COMPRA MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS PARA SECCION NINOS CON NECESIDADES MEDICAS ESPECIALES N.C. |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$220.95 |
Departamento de Salud |
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17/Sep/2025 |
26J-05545 |
2644005283 |
REEMPLAZO DE LUCES Y WIPER PARA JEEP CHEROKEE GE-10390 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$626.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Sep/2025 |
26J-05525 |
2644005266 |
COMPRA EQUIPO DE AMPLIFICACION PACIENTE S.R.C. PCANU SECCION NINOS CON NECESIDADES MEDICA ESPECIALES |
ESCUCHA PSC |
$2,050.00 |
Departamento de Salud |