![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Feb/2025 |
25J-13055 |
2544012576 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
Three O' LLC |
$5,197.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Feb/2025 |
25J-13423 |
2544012582 |
Rubber bands |
Quick Delivery |
$3,283.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
04/Feb/2025 |
25J-13449 |
2544012580 |
Marcadores para Pizarras de Cristal |
S.O.P., INC. |
$101.55 |
Administración de Servicios Generales |
|
04/Feb/2025 |
25J-13439 |
2544012581 |
Servicio Catering - Bienvenida Estudiantes Enero-Mayo 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$853.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Feb/2025 |
25J-13426 |
2544012568 |
Solicitud de Compra Informal para Mantenimiento de Aire Acondicionado del Centro Pediátrico de Mayagüez |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$2,777.70 |
Departamento de Salud |
|
04/Feb/2025 |
25J-13458 |
2544012577 |
LLENADO DE TANQUE PARA CENTRO DE CUIDO DIURNO |
RAYMOND ROMAN |
$92.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Feb/2025 |
25J-13437 |
2544012572 |
LABEL # PROPIEDAD |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$824.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Feb/2025 |
25J-13409 |
2544012551 |
TINTA PARA RELOJ PONCHADOR |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$298.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Feb/2025 |
25J-13408 |
2544012554 |
CERRADURA |
ALL LOCKS |
$390.00 |
Departamento de Estado |
|
04/Feb/2025 |
25DJ-03374 |
25D4402230 |
EXTENSIONES ELECTRICAS |
MANUEL LARRIUZ |
$1,508.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Feb/2025 |
25DJ-03342 |
25D4402220 |
REDES CAJA DE GUIA |
Mega Parts and Service Inc |
$2,372.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Feb/2025 |
25J-13218 |
2544012558 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TALUNA CORP |
$2,212.92 |
Departamento de Salud |
|
04/Feb/2025 |
25DJ-03356 |
25D4402233 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$195.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Feb/2025 |
25J-13348 |
2544012566 |
PAPEL |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$4,695.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
04/Feb/2025 |
25J-11552 |
2544010881 |
CAMPEA Camaseyes-alimentos 10-24-2 024 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$15,413.80 |
Departamento de la Familia |
|
04/Feb/2025 |
25DJ-02743 |
CM5-9348 |
5501-25-185 |
BAXTER SALES AND DISTRIBUTION PUERTO RICO CORP. |
$9,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
04/Feb/2025 |
25J-13434 |
2544012563 |
GOMAS 1620 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Feb/2025 |
25J-13356 |
2544012552 |
Tintas |
TONER MAX INC. |
$2,130.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Feb/2025 |
25DJ-02782 |
CM5-4117 |
6211-25-063 HEAD SUPPORT |
Innovasive Medical, Inc. |
$4,005.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
04/Feb/2025 |
25DJ-03346 |
25D4402235 |
PUERTAS DE ALUMINIO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |