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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Feb/2025 |
25DJ-03295 |
25D4402217 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,860.72 |
Departamento de la Familia |
|
10/Feb/2025 |
25J-13901 |
2544013020 |
REQ 19989 19352GE FILTROS: DIESEL, ACEITE Y AIRE |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$142.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25J-13913 |
2544013019 |
MICRO COMPRA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,194.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03375 |
25D4402212 |
SOLICITUD COMPRA 20 CAJAS DE BOLSAS DE BASURA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$358.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03195 |
25D4402058 |
FUMIACIÓN EXTERMINACIÓN PLAGAS- CPS |
Pro Control LLC |
$8,129.50 |
Departamento de la Familia |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03367 |
25D4402242 |
SANITARIO |
Quick Delivery |
$4,387.02 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Feb/2025 |
25J-13900 |
2544013018 |
Alternador y Correa |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$205.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25J-13894 |
2544013014 |
GOMAS DELANTERAS |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$348.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25DJ-02448 |
25D4401784 |
EQUIPO DE CARGA PARA EL ALMACEN REGIONAL Y OFICINAS LOCALES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,577.56 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25J-13335 |
2544013012 |
Solicitud de alimento |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$458.62 |
Departamento de Salud |
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10/Feb/2025 |
25J-13623 |
2544013015 |
Adquisicion de Motocicleta |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$32,390.00 |
Municipio de Aguadilla |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03234 |
25D4402132 |
COC PLANNING 2300-03-2024 |
MULTIDESK, LLC |
$1,513.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25J-13897 |
2544013017 |
Batería |
WALDEMAR LÓPEZ |
$184.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03221 |
25D4402141 |
Inspecion y recarga de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$520.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25J-13794 |
2544013016 |
ADQUISICIÓN PAPEL SANITARIO |
J & M DEPOT. INC. |
$1,217.25 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03219 |
25D4402143 |
ELECTRICISTA- CPS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$800.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25J-13710 |
2544013004 |
Adquisición Cartuchos HP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,050.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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10/Feb/2025 |
25J-13857 |
2544012971 |
MATERIAL CONSTRUCCION CESCO AGUADILLA Y MAYAGUEZ |
MADERAS 3C LLC. |
$3,848.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03232 |
25D4402134 |
MATERIALES DE OFICINA SECRETARIADO |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$11,319.68 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25J-13724 |
2544012960 |
Solicitud de alimento |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$10,509.54 |
Departamento de Salud |