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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/May/2025 |
25J-21120 |
2544019900 |
COMPRA DE MATERIALES REPARACIO TECHO BOQUERON |
COMERCIAL TORO, INC |
$806.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/May/2025 |
25J-21219 |
2544019898 |
Control de Acceso |
MIURA, INC. |
$2,414.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-21232 |
2544019897 |
Compra de rollo de soga de 1/2 para el bote (número de propiedad 31637) |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$190.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/May/2025 |
25J-21260 |
2544019933 |
Servicios administrativos (Rul) |
Computer Inn Corp |
$259.80 |
Administración de Servicios Generales |
|
13/May/2025 |
25DJ-05107 |
25D4403380 |
COMPRA DE TUBOS DE 1X 1X 20' PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE VENTANAS Y CELDAS. |
MANUEL LARRIUZ |
$810.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/May/2025 |
25J-21057 |
2544019940 |
COMPRA URGENTE CON CARTA DE EXLUSIVIDAD HOJAS DE PRUEBA DIVISION DE SICOLOGIA |
PAR |
$31,592.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-20821 |
2544019906 |
TACOMA 2013 A/C |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-13716 |
2544012830M1 |
PIEZAS PATA TAB. 18252GE |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$179.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/May/2025 |
25J-21263 |
2544019938 |
Servicios administrativos (RUL) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,100.00 |
Administración de Servicios Generales |
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13/May/2025 |
25DJ-05043 |
25D4403402 |
Equipo de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$398.00 |
Departamento de la Familia |
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13/May/2025 |
25DJ-04155 |
25D4403400 |
EQUIPO DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$412.50 |
Departamento de la Familia |
|
13/May/2025 |
25DJ-05051 |
25D4403398 |
JUSTIFICACION COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ALMACEN DE CAROLINA - SECRETARIADO DEPTO. FAMILIA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$11,364.42 |
Departamento de la Familia |
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13/May/2025 |
25J-20988 |
2544019731M1 |
REQ 20482 Certificación de Inspección (Vehículos) 250166 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$780.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/May/2025 |
25J-19650 |
2544019889 |
REPARACION OFICINA |
AF MECHANICAL CONTRACTORS LLC |
$23,697.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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13/May/2025 |
25DJ-05050 |
25D4403396 |
Wiper Vehiculos Oficina de la Secretaria |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$300.00 |
Departamento de la Familia |
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13/May/2025 |
25J-21192 |
2544019914 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Eden Tropical |
$1,140.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25DJ-04927 |
25D4403395 |
CAMISAS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$14,560.50 |
Departamento de la Familia |
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13/May/2025 |
25J-21181 |
2544019920 |
BATERIA PARA EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO |
OESS SERVICES CO. |
$3,499.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/May/2025 |
24J-08341 |
2544000727 |
Preventive Maintenance Service for Electrical Substation at 1013th Aguadilla RC |
PERFECT ELECTRIC SERVICES & CONTRACTOR INC. |
$47,177.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-21251 |
2544019930 |
BACK-UPS 1200 VA |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,287.44 |
Departamento de Salud |