![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Feb/2025 |
25DJ-02526 |
25D4402303 |
Areas de viviendas confinados PREA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$292.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Feb/2025 |
25J-13939 |
2544013033 |
Servicio de Fumigacion |
MIRANDA & SONS, LLC |
$703.35 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03231 |
25D4402135 |
Solicitud Servicio de Reparación de Forklift (Finger) del Almacén de Carolina |
NATIONAL LIFT TRUCK SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$1,932.80 |
Departamento de la Familia |
|
10/Feb/2025 |
25J-13925 |
2544013035 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,597.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25J-13937 |
2544013034 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$2,010.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25J-13896 |
2544013010 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$615.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Feb/2025 |
25J-13904 |
2544013009 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,437.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Feb/2025 |
25J-13875 |
2544013013 |
Sello seco para los diplomas |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$2,300.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25J-13907 |
2544013031 |
Compra de Uniformes para el personal del Proyecto |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$340.29 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03248 |
25D4402297 |
solicitud de compra |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$6,294.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Feb/2025 |
25J-13902 |
2544013026 |
REQ 19752 Herramientas DRV Extension Set 3/8 y 1/2 (Taller de Mecánica) (250089) |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$108.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Feb/2025 |
25J-13905 |
2544013027 |
Para reemplazo de baterias |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,937.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Feb/2025 |
25J-13919 |
2544013032 |
Reparación de vehículo oficial - Unidad Móvil de PDL - Tablilla GE14384 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,463.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Feb/2025 |
25J-13917 |
2544013029 |
Reparación de fotocopiadora |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$395.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Feb/2025 |
25J-13737 |
2544013024 |
SERVICO |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$10,843.28 |
Junta de Retiro |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03282 |
25D4402162 |
Nevera y Microndas Aguadilla II |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,730.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Feb/2025 |
25J-13903 |
2544013028 |
REQ 19522 Guantes de Nitrile Gloves (250053) |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$101.64 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03516 |
25D4402313 |
Equipo de mantenimiento area verde |
MANUEL LARRIUZ |
$540.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03283 |
25D4402121 |
Nevera Aguadilla I |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$980.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03295 |
25D4402218 |
Material de Oficina |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$825.72 |
Departamento de la Familia |