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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2025 |
26J-05625 |
2644005415 |
Gomas RAV4 GE-09448 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$420.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
18/Sep/2025 |
26J-05303 |
2644005395 |
Remplazo de aislación dañada Pasillo piso 2 |
FULL POWER ELECTRICAL CORP |
$5,400.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
18/Sep/2025 |
26J-05472 |
2644005423 |
Solicitud de Servicio- Traslado de Fotocopiadora |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Sep/2025 |
26DJ-01238 |
26D4400822 |
Alimentos |
CHINEA SERVICES INC |
$3,999.76 |
Departamento de la Familia |
|
18/Sep/2025 |
26J-05600 |
2644005377 |
Pega Jeep gladiator |
BENITEZ GROUP, INC. |
$1,067.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2025 |
26J-05529 |
2644005387 |
Materiales para Instalar Letreros (2) |
COMERCIAL SABANEÑO, INC |
$1,630.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2025 |
26DJ-01116 |
26D4400829 |
DESTAPE TUBERIA SANITARIA |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$6,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Sep/2025 |
26J-05667 |
2644005422 |
Publicación de Avisos Públicos |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Sep/2025 |
26J-05501 |
2644005421 |
Mantenimiento baterías de resguardo |
CLARY CORPORATION DE PUERTO RICO, INC. |
$11,440.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Sep/2025 |
26J-05376 |
2644005405 |
Finanzas-Impresora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$831.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2025 |
26J-04634 |
2644004862C |
PR-YSPEI Arrendamiento local |
8000 Tartak Street Owner LLC |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2025 |
26J-05516 |
2644005397 |
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CENTRO PED. CAGUAS |
Distribuidora Central LLC |
$304.60 |
Departamento de Salud |
|
18/Sep/2025 |
26J-05597 |
2644005384 |
REPARACION DE LA JEEP LIBERTY AÑO 2007 TABLILLA GE - 00529 NUM. PROP. 122-55365 ASIGNADA A LA UNIDAD DE GRUAS AREA DE TRANSPORTE |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$2,206.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2025 |
26J-05340 |
2644005390 |
SOR-Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2025 |
26J-05592 |
2644005419 |
Arreglo Mecanica Vehiculo Jeep Cherokee GE-08653 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,686.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Sep/2025 |
26J-05664 |
2644005416 |
Reparación de Tableros de Sorteo |
Manuel Couvertier Dominguez |
$1,000.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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18/Sep/2025 |
26J-05647 |
2644005399 |
Viviendas Permanentes - Toallas de baño |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$431.73 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2025 |
26J-05547 |
2644005418 |
EQUIPOS DE REDES FORTINET - OFICINA DE INFORMATICA |
TRUENORTH CORP |
$42,387.00 |
Autoridad de los Puertos |
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18/Sep/2025 |
26J-05110 |
2644005414 |
Solicitud de baterías marinas para embarcación oficial. |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,347.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2025 |
26J-05620 |
2644005413 |
MANTELES -MESA - STAND BANNER - FERIAS |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,795.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |