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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Feb/2025 |
25DJ-03572 |
25D4402325 |
Mezcladora de ducha |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$2,920.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Feb/2025 |
25J-14002 |
2544013106 |
GOMAS 12399 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,060.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Feb/2025 |
25J-13988 |
2544013107 |
CONTROL DE ACCESO PORTON AREA DE SWITCHES |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$2,709.90 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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11/Feb/2025 |
25J-14007 |
2544013105 |
DH-2101 Silla Espaldar Alto |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento de Hacienda |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03431 |
25D4402318 |
SALIDA DE EMERGENCIA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,190.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Feb/2025 |
25J-13746 |
2544013101 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$2,979.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-13958 |
2544013087 |
Solicitud de Compra Informal para la Reparación y Mantenimiento de los Acondicionadores de Aires de la oficina de Salud Ambiental. |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,045.89 |
Departamento de Salud |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03524 |
25D4402315 |
SERVICIO DE A/C |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$1,535.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03525 |
25D4402314 |
SERVICIO DE A/C |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$1,350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Feb/2025 |
25J-13807 |
2544013074 |
Bulletin Boards |
S.O.P., INC. |
$408.60 |
Departamento de Salud |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03444 |
25D4402311 |
compra de piezas |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$849.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Feb/2025 |
25J-07359 |
2544007228C |
Tintes para la RAM |
EDGARDO FERNANDEZ CRUZ DBA ALPHA WINDOW TINT |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03470 |
25D4402341 |
PLAYSTATION |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$10,907.62 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03563 |
25D4402329 |
MATERIALES DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$2,999.25 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03567 |
25D4402327 |
Tintes Vehiculo Oficial Director |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$239.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Feb/2025 |
25J-14000 |
2544013098 |
AVISO PUBLICO CESCO, REAL ID |
GFR Media, LLC |
$1,686.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25J-13974 |
2544013095 |
GUANTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$325.74 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25J-13791 |
2544013077 |
SOLICITUD SERVICIO PARA DECOMISAR PIROTECNIA |
GARCIA TRUCKING SERVICES, INC. |
$11,470.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Feb/2025 |
25J-13982 |
2544013099 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,514.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25J-13980 |
2544013100 |
Baterias Vehículos Oficiales ADFAN |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,524.60 |
Departamento de la Familia |