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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Feb/2025 |
25J-13780 |
2544013123 |
MAKITA Brushless Cordless Power Cutter Kit,9 & Circular Saw Blade,9 in Blade,60 Teeth |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$295.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13661 |
2544013021 |
Materiales de oficina para el Campamento Santiago en Salinas y Fuerte Allen en Juana Díaz |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,416.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13661 |
2544013023 |
Materiales de oficina para el Campamento Santiago en Salinas y Fuerte Allen en Juana Díaz |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,940.59 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13661 |
2544013022M1 |
Materiales de oficina para el Campamento Santiago en Salinas y Fuerte Allen en Juana Díaz |
S.O.P., INC. |
$1,946.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13027 |
2544013115 |
Materiales Anclaje Instalacion Defensas (A. Rosario) |
Hilti Caribe, LLC |
$8,700.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Feb/2025 |
25J-13981 |
2544013116 |
Servicios bancarios adicionales |
FIRSTBANK PUERTO RICO |
$350.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14008 |
2544013120 |
Alquiler Vehículo |
AAA CAR RENTAL, INC. |
$2,278.44 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14011 |
2544013128 |
Servicios de Inspección, Mantenimiento y Recarga del aeropuerto de Isla Grande [ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$620.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Feb/2025 |
25J-14012 |
2544013126 |
Servicios de Inspección, Mantenimiento y Recarga |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$301.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03557 |
25D4402345 |
Papel Bond Carta |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$2,028.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03556 |
25D4402346 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL - CHEVROLET TAHOE GE-04998 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$195.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03520 |
25D4402348 |
Compra equipo Ergonómico |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$428.47 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03520 |
25D4402347 |
Compra equipo Ergonómico |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$200.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03344 |
25D4402295 |
COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS (PU-21) CERDAS DE CONFINADOS SUR B PSICOSOCIAL FACILIDAD MEDICA PONCE 500 |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$20,351.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Feb/2025 |
25J-14026 |
2544013114 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-14005 |
2544013102 |
BATERIA PARA MULE KAWASAKI KAT820 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$314.44 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03369 |
25D4402263 |
COOLANT VEHICULOS DODGE |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$779.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03566 |
25D4402328 |
EQUIPO PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$650.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Feb/2025 |
25J-13747 |
2544013108 |
Compra UPS Centralizado Hato Rey PSAP |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$164,795.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03359 |
25D4402249 |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION CON CARACTER URGENTE DEL SISTEMA DE UREA (DEF) CAMION GE09086 FLOTA PROYECTO REDES DE ARECIBO |
Mega Parts and Service Inc |
$4,258.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |