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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2025 |
25J-21695 |
2544020370 |
Propuesta de pauta radial- Evento Puerto Rico Compra 2025. |
WXEW RADIO VICTORIA, INC. |
$559.00 |
Administración de Servicios Generales |
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16/May/2025 |
25J-21523 |
2544020360 |
DANOS OCULTOS EMBARCACION BOSTON WHALER BARRACUDA MARITIMA DE PINONES |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,556.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-21650 |
2544020288 |
Solicitud de Correas para Motor Marino de Motoras Acuáticas |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$3,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21642 |
2544020303 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Adquisicion de Baterias 8D para el Generador RK Power 500kw Patio Interior Edificio A |
Three O' LLC |
$1,168.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-21618 |
2544020318 |
ALQUILER GENERADOR ELECTRICO USO CONTINUO INST. PONCE PRINCIPAL (FASE III GENERADOR #7) |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$51,490.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/May/2025 |
25J-17600 |
2544020351 |
SOPANDAS STOCK FLOTA PESADA |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$9,760.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/May/2025 |
25J-21437 |
2544020317 |
Monitor |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,802.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
16/May/2025 |
25J-21632 |
2544020276 |
Para el reglamento de Boxeo |
TPX UNIFORMS INC. |
$500.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/May/2025 |
25J-21640 |
2544020327 |
Limpieza Conductos Aires Acondicionados |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,968.77 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2025 |
25J-21579 |
2544020314 |
Articulos para el COE |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$402.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-20625 |
2544020366 |
COMPRA DE REOJ DE CORRESPONDENCIA ELECTRICO QUE INDIQUE: RECIBIDO OFICINA DE ADMINISTRACION/ FECHA Y HORA |
Quick Delivery |
$389.95 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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16/May/2025 |
25J-21637 |
2544020347 |
Materiales y equipo de mantenimiento de áreas verdes y facilidades para JoBaNERR |
MADERAS 3C LLC. |
$1,761.69 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-20657 |
2544020353 |
COMPUTADORAS (DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES,ACAA) |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$21,600.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/May/2025 |
25J-21673 |
2544020325 |
Rotulos - Fiscalia de Aguadilla |
MALEGRIAS CORPORATION |
$3,465.00 |
Departamento de Justicia |
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16/May/2025 |
25J-21672 |
2544020349 |
Compra de Laminadoras |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,160.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-21535 |
2544020363 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$5,910.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21540 |
2544020355 |
BOMBILLAS REGULARES PARA ESTACIONES |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$375.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21344 |
2544020346 |
Compra |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,627.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21684 |
2544020361 |
Papel de baño sanitario |
TALUNA CORP |
$1,166.70 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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16/May/2025 |
25J-21605 |
2544020344 |
Material de Limpieza - CC2 |
TALUNA CORP |
$583.35 |
Departamento de Salud |