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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2025 |
25DJ-05319 |
25D4403568 |
MATERIALES MULTIUSO 3 |
MANUEL LARRIUZ |
$1,235.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25DJ-05192 |
25D4403543 |
DIESEL GENERADORES ELECTRICOS, FMOBA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$49,980.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25J-07959 |
2544007424 |
Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$236,252.25 |
Departamento de Estado |
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21/May/2025 |
25J-21653 |
2544020575 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para Mantenimiento Sistema Manejadoras de Aguas Heladas de la Nueva Sede Departamento de Salud |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$18,000.00 |
Departamento de Salud |
|
21/May/2025 |
25DJ-05360 |
25D4403559 |
COMPRA DE MICELANEOS |
ART OF SERVICES |
$1,619.80 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05363 |
25D4403558 |
Compra de Materiales de Oficina para la UIE |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$1,077.97 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05374 |
25D4403555 |
Servicio de Inspección para el Camión Ford F550 Tablilla GE 10013 |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$40.00 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2025 |
25J-21915 |
2544020628 |
GOMAS |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$1,458.35 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/May/2025 |
25J-19888 |
2544020627 |
229-MEJORAS LINEAS SANITARIAS DE EDIF 1 Y 2 |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$49,990.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25DJ-05376 |
25D4403562 |
material de oficina |
Quick Delivery |
$221.94 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2025 |
25J-21210 |
2544020140M1 |
REPARACION DE GENERADOR CATERPILLAR 125 K - PROGRAMA DE SEMILLAS |
Three O' LLC |
$6,717.96 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/May/2025 |
25J-21651 |
2544020616 |
INCEN-SISA-TV 24 |
T & T ADVERTISING |
$5,086.75 |
Departamento de Salud |
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21/May/2025 |
25J-21898 |
2544020625 |
Dispensadores de agua para la Oficinas de Roosevelt Roads |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$246.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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21/May/2025 |
25J-21939 |
2544020607 |
NO CONTRATO - SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES - AEROPUERTO MERCEDITA (ASG) |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$261.70 |
Autoridad de los Puertos |
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21/May/2025 |
25J-21872 |
2544020611 |
Professional Record Book |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$104.40 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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21/May/2025 |
25J-21937 |
2544020608 |
EQUIPO PARA FACIL MANEJO DE DOCUMENTOS EN TRANSCRIPCION |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$34.90 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2025 |
25J-21946 |
2544020618 |
MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DIARIO DE LA SECRETARIA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$228.60 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2025 |
25J-21936 |
2544020624 |
#33195 Mant. Fotocopiadoras CTIAMS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$510.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25J-21949 |
2544020622 |
33539- LINEA PAS (ARTICULOS DE LIMPIEZA) |
TALUNA CORP |
$766.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25J-21402 |
2544020620 |
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SALA DE ESPERA PARA LA VILLA 2 OFICINA DE INGENIERÍA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
AE NOVA DIST INC |
$1,688.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |