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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Feb/2025 |
25J-14055 |
2544013163 |
FAN MOTOR - LAB. AGROLÓGICO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,297.59 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14067 |
2544013170 |
Ofrenda Floral Caidos en Cumplimiento del Deber |
Mundo Lapiz |
$625.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14053 |
2544013159 |
Calidad de Aire |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$610.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Feb/2025 |
25J-14095 |
2544013173 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD EDIFICIOS CCE - DDEC FEBRERO 2025 |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$80,836.08 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Feb/2025 |
25J-14096 |
2544013172 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,672.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Feb/2025 |
25J-14087 |
2544013171 |
Para uso del ponchar la correspondiente |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$185.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Feb/2025 |
25J-14039 |
2544013160 |
MATERIALES PARA LABORES DE PLOMERIA CENTRO VACACIONAL BOQUERON |
COMERCIAL TORO, INC |
$585.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Feb/2025 |
25J-14056 |
2544013164 |
BATERIA MONITOR LP-15 |
STRYKER CORPORATION |
$2,360.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14078 |
2544013167 |
Adquisición de Botiquín de Primeros Auxilios |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$264.12 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
11/Feb/2025 |
25J-14006 |
2544013169 |
escaneo peterbilt |
SONNELL TRUCK CENTER LLC. |
$240.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Feb/2025 |
25J-14074 |
2544013162 |
DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$581.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Feb/2025 |
25J-14065 |
2544013155 |
BATERIA 01 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14083 |
2544013156 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$400.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Feb/2025 |
25J-14047 |
2544013138 |
Bateria Un 31758-GE Chevrolet Cobalt Caguas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13854 |
2544013139 |
Togas y premiaciones clase 25-01 |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$13,342.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14050 |
2544013154 |
Collar Extricacion PEDIATRICO BOX 30 |
VP WHOLESALER INC |
$3,225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14031 |
2544013149 |
Para Inspección y diagnostico |
TESELTA LLC |
$230.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03581 |
25D4402356 |
Servicio de Payasa |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,600.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25J-14070 |
2544013153 |
Alquiler de Decoracion Actividad Premiacion Valores 2024 Feb 2025 |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$1,835.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-02999 |
CM5-6591 |
8401-25-040 - APROB. # ADEL. CM5-6591 |
GOLDEN INDUSTRIAL LAUNDRY, INC. |
$2,644.40 |
Administración de Servicios Médicos |