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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2025 |
25J-14311 |
2544013363 |
NEO SEAL |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$600.00 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Feb/2025 |
25J-14215 |
2544013358 |
Filtro |
RICO TRACTOR, INC. |
$110.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2025 |
25J-14189 |
2544013343 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTE ORNAMENTAL, CBA |
Candelaria's Pool PR |
$8,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
13/Feb/2025 |
25J-14216 |
2544013355 |
REQ 19555 Mat plomería (T, adapter, codo y llave) de 1/2 (250058) |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$292.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2025 |
25J-14141 |
2544013361 |
CONTROL DE PUERTAS RECURSOS HUMANOS |
SECURITY INTEGRATION GROUP, INC. |
$345.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03506 |
25D4402384 |
LIQUIDO DE LAVAR ROPA / BLANQUEADOR |
TALUNA CORP |
$3,174.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-14217 |
2544013353 |
Relay 100 Amp y Fusibles (Surtidos) |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$134.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2025 |
25J-13985 |
2544013356 |
ADQUISICION DE EXTINTORES - CUARTEL GENERAL |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$163,969.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14254 |
2544013357 |
AVISO DE REGLAMENTO |
GFR Media, LLC |
$485.00 |
Departamento de Estado |
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13/Feb/2025 |
25J-14296 |
2544013350 |
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$14,949.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25DJ-03620 |
25D4402361 |
DISCOS DELANTEROS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-13698 |
2544013312 |
REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL ACÚSTICO DE LA SALA DE FESTIVALES ANTONIO PAOLI. |
PR ELASTOMERIC MEMBRANE, INC. |
$395,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Feb/2025 |
25J-14243 |
2544013335 |
Ventiladores Instructores - SAEA |
Uniphoto Inc . |
$2,617.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14241 |
2544013349 |
Adobe Pro |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,339.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14105 |
2544013346 |
Silla Ergonómica Ejecutiva Heavy Duty |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2025 |
25J-13457 |
2544013299 |
RECARGA AUTO EXPRESO |
AUTORIDAD DE CARRETERAS |
$80,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Feb/2025 |
25J-14249 |
2544013327 |
SERVICIO DE DESTAPE DE TUBERIA SANITARIA( SERVICIO DE EMERGENCIA) |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14029 |
2544013323 |
COMPRA ALIMENTOS |
NORTHWESTERN SELECTA, INC |
$375.10 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14263 |
2544013320 |
Compra de Booster |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$521.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14219 |
2544013352 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |