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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/May/2025 |
25J-22106 |
2544020888 |
Equipo area de tecnologia |
Computer Inn Corp |
$2,515.17 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
27/May/2025 |
25J-22164 |
2544020871 |
CALIPPERS TRASERO DERECHO |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$115.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22276 |
2544020889 |
Servicio de Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,289.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/May/2025 |
25J-22184 |
2544020858 |
Paneles electricos Para A/C |
PLUM-LITE INC. |
$387.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22281 |
2544020890 |
33339 TONERS PUEDO |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,428.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/May/2025 |
25J-22196 |
2544020856 |
CALIBRACION CO2 MONITORES ZOLL X SERIES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$2,385.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22195 |
2544020853 |
COMPRA DE CRISTAL / VO GE-10239 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,100.00 |
Departamento de Justicia |
|
27/May/2025 |
25J-22210 |
2544020852 |
Compra de Pieza |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$410.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22235 |
2544020866 |
Daños Ocultos - Chevrolet Tahoe GE 5502 - Reparación Caja Fusible |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$310.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22249 |
2544020869 |
Compra de Materiales de Mantenimiento y Herramienta RN Isla de Mona |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,298.32 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-22245 |
2544020848 |
AIRE RETEN BAY. DIST. |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22243 |
2544020887 |
COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL GE 00739 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22008 |
2544020849 |
Microfonos Radios Portables |
Skytec, Inc. |
$33,339.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22215 |
2544020879 |
GOMAS 10141 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22158 |
2544020863 |
AIRE COMERIO CUARTO DAMAS |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22170 |
2544020870 |
Prueba de Carga Elevador OC |
Delta Elevator Systems, LLC |
$850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22137 |
2544020839 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,079.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-22139 |
2544020842 |
INSPECCION ANUAL DE ELEVADORES |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$1,120.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-21992 |
2544020880 |
Adquisición Banners- Oficina del Secretario |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$1,120.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-21156 |
2544020841 |
AIRES CANOVANAS COMPRA Y MANTENIMIENTO UNIDADES MEDICAID |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$7,390.00 |
Departamento de Salud |