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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Sep/2025 |
26J-05214 |
2644005035 |
HSO/JSN - Articulos de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$767.02 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Sep/2025 |
26J-05141 |
2644005036 |
Jóvenes Seguros del Sur - Cortina de baño |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$159.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Sep/2025 |
26J-05068 |
2644005037 |
Alcance y Apoyo Comunitario - Silla Ergonómica |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$496.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Sep/2025 |
26J-05218 |
2644005032 |
33455-Computadoras y Accesorios- PR SOR |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,245.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Sep/2025 |
26J-05242 |
2644005031 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$949.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Sep/2025 |
26J-05240 |
2644005028 |
VIAJE OFICIAL PARA ROGER ARKANSAS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,209.85 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
12/Sep/2025 |
26J-05239 |
2644005030 |
VIAJE OFICIAL PARA ROGER ARKANSAS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,209.85 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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12/Sep/2025 |
26J-05235 |
2644005027 |
Pruebas de Carga para Unidades Hidráulicas |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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12/Sep/2025 |
26J-05055 |
2644005014 |
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LAS PUERTAS |
MULTISYSTEMS, INC. |
$447.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Sep/2025 |
26J-05217 |
2644005021 |
BOMBA DE HIERBICIDA - AEROPUERTO DE MAYAGUEZ |
Boriken Parts & Equipment Corp. |
$575.00 |
Autoridad de los Puertos |
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12/Sep/2025 |
26J-02612 |
2644005025 |
Solicitud de adquisición de chalecos resistentes a balas |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$2,657,873.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Sep/2025 |
26J-05232 |
2644005026 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EMPLEADOS DE LA BRIGADA DE ALBAÑILES DE LA DIVISIÓN DE COMSERVACION ADSCRITA AL NEGOCIADO DE AVIACION |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$1,359.97 |
Autoridad de los Puertos |
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12/Sep/2025 |
26J-05210 |
2644005009 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE COMEJÉN CENTRO VACACIONAL BOQUERON |
Pro Control LLC |
$25,461.11 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Sep/2025 |
26J-04929 |
2644004697 |
[DSP] ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILARIO- ARCHIVOS - PISO 16 - OFICINA DEL SECRETARIO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,179.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Sep/2025 |
26J-05199 |
2644005023 |
Hand cleaner Talleres Transportacion |
MOTOPAC. CORP. |
$1,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Sep/2025 |
26J-04961 |
2644005024 |
Renovación Licencia Creative Cloud para la Div. de Artes Gráficas |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,385.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Sep/2025 |
26J-05227 |
2644005022 |
Compra de Silla Oficina FMO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$385.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Sep/2025 |
26J-04994 |
2644004853 |
QL-800 HIGH SPEDD PROFESSIONL LABEL PRINTER Y DIE CUT SHIPPING PAPER ABELS |
Uniphoto Inc . |
$2,685.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Sep/2025 |
26J-05209 |
2644005013 |
MATERIALES DE FERRETERIA |
COMERCIAL TORO, INC |
$993.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Sep/2025 |
26J-05224 |
2644005018 |
SERVICIO INSTALACION KEY PADS |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$350.00 |
Departamento de Justicia |