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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2025 |
25J-22320 |
2544020972 |
TARJETAS PRESENTACION NECESARIAS PARA REUNIONES |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$115.00 |
Departamento de la Vivienda |
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28/May/2025 |
25J-22005 |
2544020971 |
BULTOS INSULADOS PARA 12 CAN |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$7,650.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/May/2025 |
25J-22341 |
2544020964 |
Servicios de Catering SVI (Desayunos y Almuerzos) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$723.60 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22305 |
2544020958 |
Ford Expedition GE-05630; 4 gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$890.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25J-22308 |
2544020961 |
compra de accesorios |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$424.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/May/2025 |
25J-22324 |
2544020959 |
Servicios de Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$3,442.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-22265 |
2544020960 |
Reparación del vehículo oficial Ford Explorer del año 2018, tablilla GE08793 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$718.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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28/May/2025 |
25J-22103 |
2544020876 |
Compra de Materiales y Reactivos Laboratorio Higiene Ponce |
VCI, INC |
$1,210.00 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25DJ-05473 |
25D4403638 |
HYDROBUSTER |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,060.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25DJ-05443 |
25D4403627 |
INSPECCIONES ARECIBO |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$1,360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25DJ-05462 |
25D4403632 |
Solicitud Perforadora Eléctrica |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$280.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22186 |
2544020947 |
Compra de Equipo |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,260.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-22289 |
2544020955 |
DIAGNOSTICO GENERADOR ELECTRICO #9 INSTITUCION PONCE PRINCIPAL (dormitorios fase 2,4,5) |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25DJ-00631 |
cm4-6713 |
8106-25-004 Solicitud de Compras Excepcional número por adelantado CM4-6713: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de A/A del Edificio Julio A. Pérez por tres (3) meses. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$234,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/May/2025 |
25J-22294 |
2544020957 |
Compra |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$760.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25DJ-05336 |
25D4403601 |
SERVICIO Y MONTURAS |
Security & Fire Protection PR LLC |
$10,476.67 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25DJ-05415 |
25D4403633 |
ARTICULOS DE ENFERMERÍA |
Quick Delivery |
$1,293.73 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22272 |
2544020913 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo del Generador Laboratorio Exterior Edificio A |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25DJ-05467 |
25D4403625 |
Reparación de vehiculo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22115 |
2544020954 |
diesel Aguas Buenas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$912.78 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |