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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2025 |
25J-22335 |
2544021033 |
33547- RESIDENCIAL VARONES PONCE MATERIALES DE BARBERIA |
Quick Delivery |
$1,670.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/May/2025 |
25J-22386 |
2544021034 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA ARLENE |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22066 |
2544021026 |
33594- Cajas de Inactivar- Hospital Psiquiatría Río Piedras |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$12,459.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/May/2025 |
25J-20175 |
2544021031 |
MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$880.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/May/2025 |
25J-21955 |
2544021012 |
ACTUALIZACIÓN PROGRAMA PEACHTREE SAGE 50 ACCOUNTING |
BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS INC. |
$5,330.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
28/May/2025 |
25J-22390 |
2544021029 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$1,616.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/May/2025 |
25J-22395 |
2544021018 |
plafon acustico |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$3,284.80 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
28/May/2025 |
25J-22381 |
2544021019 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$1,424.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014459M1 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$611.04 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014460M1 |
Materiales de Limpieza |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$37.70 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22401 |
2544021022 |
GOMAS 2002 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014461M1 |
Materiales de Limpieza |
TALUNA CORP |
$56.82 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014462M1 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$462.80 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22385 |
2544021016 |
GOMAS 2018 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22247 |
2544020982 |
PLAFONES 2X4 PERFORADO |
MADERAS 3C LLC. |
$33,275.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22334 |
2544020970 |
FUNDAS GRANDES Y PEQUENAS, PAPEL SECANTE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,043.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-22355 |
2544021013 |
SILLA EJECUTIVA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$439.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-16651 |
2544015584M1 |
ALQUILER DISPENSADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,854.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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28/May/2025 |
25J-22284 |
2544020932 |
Mudanza Mayaguez |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$2,000.00 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25J-22053 |
2544021010 |
Meriendas junio 2025 |
PAN PEPIN, INC. |
$2,797.92 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |