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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Sep/2025 |
26DJ-01034 |
26D4400681 |
Compra - Materiales Plomeria Inodoros |
APOLLO DISTRIBUTORS INC |
$4,020.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Sep/2025 |
26J-05118 |
2644005239 |
Adquisicon vehiculo de utilidades |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$17,319.75 |
Municipio de Carolina |
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17/Sep/2025 |
26J-04055 |
2644004573 |
Servicios Skytec ( Tecnologia y Comunicaciones ) |
Skytec, Inc. |
$534,180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Sep/2025 |
26J-04564 |
2644004818C |
EQUIPOS DE REDES FORTINET - OFICINA DE INFORMATICA |
Evertec Group, LLC |
$0.00 |
Autoridad de los Puertos |
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17/Sep/2025 |
26J-05478 |
2644005235 |
CATERING PARA LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$326.75 |
Departamento de Justicia |
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17/Sep/2025 |
26J-05464 |
2644005232 |
GOMAS RAM 10982/10983 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,600.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Sep/2025 |
26J-05233 |
2644005202 |
IQ PUMP |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$7,250.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Sep/2025 |
26DJ-01180 |
26D4400778 |
BOTELLAS HIDRAULICAS COMPUERTAS LADO DERECHO E IZQUIERDO PARA LOS CAMIONES GE09085 Y GE09087 DEL PROYECTO REDES EN ARECIBO |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$413.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Sep/2025 |
26J-04955 |
2644005223 |
SIM Cards Equipo Movil |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$2,143.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Sep/2025 |
26J-05163 |
2644005237 |
MATERIALES |
CR UNLIMITED ENTERPRISES LLC |
$25,900.00 |
Junta de Retiro |
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17/Sep/2025 |
26J-05112 |
2644005215 |
Material para reparacion Cooling Tower |
O.G. INDUSTRIAL |
$8,090.80 |
Departamento de la Vivienda |
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17/Sep/2025 |
26J-05216 |
2644005168 |
RCP MECANICO |
STRYKER CORPORATION |
$15,360.00 |
Departamento de Salud |
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17/Sep/2025 |
26J-05480 |
2644005242 |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$327.10 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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17/Sep/2025 |
26J-05480 |
2644005240 |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$728.60 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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17/Sep/2025 |
26J-05480 |
2644005241 |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$319.40 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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17/Sep/2025 |
26DJ-01141 |
26D4400780 |
CURSO CPR- CAMPEA ARECIBO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$4,200.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Sep/2025 |
26DJ-01155 |
26D4400765 |
Cambio de pads de Frenos Delanteros y Trasero para la Unidad GE 10547 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$605.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Sep/2025 |
26DJ-01150 |
26D4400760 |
Compra de muñeco simulador de uso de sustancias, con su currículo |
Camera Mundi, LLC |
$729.95 |
Departamento de la Familia |
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17/Sep/2025 |
26DJ-01160 |
26D4400764 |
Adiestramiento de inocuidad Cocinera |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$385.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Sep/2025 |
26DJ-01162 |
26D4400767 |
SILLA ESPECÍFICA- FONDO ENID CASTRO |
MULTIDESK, LLC |
$478.00 |
Departamento de la Familia |