Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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30/May/2025 |
25J-22557 |
2544021236 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$1,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22598 |
2544021235 |
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - DORADO / ADJUNTAS |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$2,780.40 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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30/May/2025 |
25J-22552 |
2544021202 |
Agua Embotellada 16oz. |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$134.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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30/May/2025 |
25J-22583 |
2544021206 |
Dos gomas; Dodge Charger GE-11639 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22302 |
2544021227 |
MANTENIMIENTO DE JETSKI 310 USKAW60149D222 DE CEIBA |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$2,023.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/May/2025 |
25J-21924 |
2544020617 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,676.00 |
Autoridad de los Puertos |
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30/May/2025 |
25J-22596 |
2544021222 |
A/C Dormitorio Varones 1 Piso Estación de Castañer |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22600 |
2544021219 |
MATERIALES DE LMPIEZA - SALA DE ARECIBO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$88.50 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22602 |
2544021224 |
GUANTES LATEX - HIGIENE |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$260.00 |
Departamento de Justicia |
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30/May/2025 |
25J-22609 |
2544021221 |
Servicio de alimentación |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$444.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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30/May/2025 |
25J-22387 |
2544021226 |
MATERIALES PARA OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$423.19 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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30/May/2025 |
25J-17802 |
2544016705M1 |
MATERIALES DE OFICINA PARA SUPLIR ALMACÉN |
S.O.P., INC. |
$2,012.34 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22580 |
2544021220 |
Mantenimiento a Oficinas Periodo Junio 2025 |
TOTAL QUALITY MAINTENANCE INC |
$17,856.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22593 |
2544021217 |
Adquisición Pintura Piso Bóveda Cuartel General |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,105.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22593 |
2544021218 |
Adquisición Pintura Piso Bóveda Cuartel General |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$794.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-19917 |
2544021089 |
PIEZAS N168PD |
ECOLIFT CORPORATION |
$4,801.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22588 |
2544021210 |
Broshures |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$4,180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22433 |
2544021178 |
REPARACION CUTTER MIMAKI |
Business Innovation Group, LLC |
$5,528.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2025 |
25J-22574 |
2544021215 |
Micro compra |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$90.00 |
Departamento de la Familia |
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30/May/2025 |
25J-22569 |
2544021214 |
Solicitud de bombas hidráulica para estabilizadores de embarcación oficial |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |