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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Jul/2023 |
24J-00224 |
2444000335 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$822.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Jul/2023 |
24J-00261 |
2444000312 |
REPARACION DESTAPE DE TUBERIA |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$3,070.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jul/2023 |
24J-00046 |
2444000333 |
Seguridad - UEDAS |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$199,250.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jul/2023 |
24J-00409 |
2444000332 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Jul/2023 |
24J-00292 |
2444000298 |
30017-EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$86.14 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jul/2023 |
24J-00201 |
2444000303 |
MATERIALES NECESARIO AREA DE COCINA CENTRO DE CUIDADO DIURNO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,319.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Jul/2023 |
24J-00198 |
2444000308 |
AGUA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,125.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jul/2023 |
24J-00307 |
2444000314 |
Alquiler Van de Carga |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,400.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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12/Jul/2023 |
24J-00172 |
2444000307 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$730.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00405 |
2444000330 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00061 |
2444000318 |
Intervention Strategies Materiales de Campo Corales |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$19,722.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Jul/2023 |
23J-19060 |
2444000299 |
CAMISAS |
TPX UNIFORMS INC. |
$294.85 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jul/2023 |
24J-00153 |
2444000297 |
Control de Tanques |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$270.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Jul/2023 |
24J-00129 |
2444000309 |
Paneles PVC - Biblioteca |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$215.73 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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12/Jul/2023 |
23J-17901 |
2344017625M1 |
SOLICITUD EXCEPCIONL PARA MEJORAS MECÁNICAS A LAS FACILIDADES DE LA SASFSIPS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE PONCE |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$62,677.77 |
Departamento de Salud |
|
12/Jul/2023 |
24J-00344 |
2444000324 |
INSPECCION EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$134.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Jul/2023 |
24J-00371 |
2444000323 |
Bateria (BA) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Jul/2023 |
24J-00326 |
2444000306 |
Servicio de exterminación y control de sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$288.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Jul/2023 |
24J-00309 |
2444000316 |
Servicio de Fumigacion |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$499.20 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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12/Jul/2023 |
24J-00293 |
2444000302 |
30007-EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$31.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |