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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Jul/2023 |
24J-00253 |
2444000369 |
ARTÍCULOS DE HIGIENE |
J & M DEPOT. INC. |
$357.70 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00248 |
2444000371 |
REFILL AGUA BOTELLONES 5 GALONES |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,040.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
12/Jul/2023 |
24J-00254 |
2444000368 |
RÓTULO |
COMPU SIGNS INC. |
$188.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00450 |
2444000365 |
Limpieza de Planta Física - OC |
MULTI CLEAN, INC. |
$237,910.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jul/2023 |
24J-00170 |
2444000367 |
Materiales de Construcción |
POWER PRECAST PRODUCTS CORP. |
$3,670.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00398 |
2444000350 |
Compra de Gomas 2011 Isabela |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00236 |
2444000347 |
Label number for folder Administración Auxiliar de Adquisiciones |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$199.25 |
Administración de Servicios Generales |
|
12/Jul/2023 |
24J-00456 |
2444000366 |
DOCKING STATION |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,450.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00446 |
2444000364 |
SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$1,444.95 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
23J-19110 |
2444000362 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- UDH |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Jul/2023 |
24J-00442 |
2444000361 |
Servicio para control y prevención de plagas Zonas |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,443.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00220 |
2444000358 |
MATERIALES DE OFICINA |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$898.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Jul/2023 |
24J-00190 |
2444000357 |
COMPRA DE SUETADOR DE IDENTIFICACIONES REC HUMANOS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,750.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Jul/2023 |
24J-00212 |
2444000363 |
nevera de 6.6 pies cubicos oficina de asesoramiento legal |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$395.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jul/2023 |
24J-00378 |
2444000360 |
342E- REPARACION DE TUBERIA |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$3,125.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jul/2023 |
24J-00358 |
2444000356 |
EXTINTORES Y MANGUERAS DE INCENDIOS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,525.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
12/Jul/2023 |
24J-00270 |
2444000353 |
Servicio de Limpieza en ASES |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$71,557.20 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00249 |
2444000355 |
Sacos de arena contra inundaciones. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$62.64 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Jul/2023 |
24J-00034 |
2444000352 |
MUEBLES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$6,722.83 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jul/2023 |
24J-00161 |
2444000342 |
29740- Divisores Ethernet |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$520.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |