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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Ago/2023 |
24J-01524 |
2444001308C |
Adquisición de 9 Camiones Grúa Hidraúlica |
GUARAGUAO TRUCK SALES, INC. |
$0.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
|
07/Ago/2023 |
24J-01240 |
2444001391 |
COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA MEDIR LOS DCR Y COMUNNITY HUBS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,987.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01649 |
2444001410 |
Adquisición de 9 Camiones Grúa Hidraúlica |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,606,500.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
|
07/Ago/2023 |
24J-01318 |
2444001387 |
Reparacion Vehiculo Jeep Compass |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$285.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2023 |
24J-00822 |
2444001409 |
Sellos de Goma - Oficina de Asistencia Económica |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$423.04 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01383 |
2444001407 |
Suplido para Impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,489.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
23J-06064 |
2330446267C |
None |
TESELTA LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Ago/2023 |
24J-01396 |
2444001398 |
LIBRO PARA BIBLIOTECA |
UNIVERSITY BOOKS, INC. |
$85.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
23J-19051 |
2344018887C |
Fatal Vision Program Kit |
Quick Delivery |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Ago/2023 |
24J-01575 |
2444001390 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$385.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01594 |
2444001392 |
VIAJE OFICIAL PANAMÁ |
Condado Travel, Inc. |
$2,600.86 |
Departamento de Estado |
|
07/Ago/2023 |
24J-00982 |
2444001394 |
30065- MANT LAVADORAS Y SECADORAS |
RALICAD, INC. |
$2,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Ago/2023 |
24J-01292 |
2444001388 |
Reparación Vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,910.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2023 |
24J-01429 |
2444001397 |
Libros de Récord - Albergue |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$160.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Ago/2023 |
24J-01607 |
2444001395 |
9884-9487 |
GFR Media, LLC |
$2,184.00 |
Departamento de Estado |
|
07/Ago/2023 |
24J-01612 |
2444001386 |
ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA |
Caribbean Data System, Inc. |
$25,894.06 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Ago/2023 |
24J-01645 |
2444001401 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,838.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Ago/2023 |
24J-01592 |
2444001400 |
Servicio para el diagnóstico y/o mant. correctivo de generador en Coamo RC |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/Ago/2023 |
24J-01362 |
2444001403 |
Compra de Rifles de aire |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,359.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Ago/2023 |
24J-01443 |
2444001385 |
Vaciados Aguas Usadas |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$30,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |