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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Ago/2023 |
24J-01596 |
2444001610 |
Equipo Deportivo |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$1,099.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01911 |
2444001612 |
29558 - Baterias |
Distribuidora Central LLC |
$72.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Ago/2023 |
24J-01671 |
2444001520M1 |
Distintivos Semana del Servidor Público |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$364.00 |
Administración de Terrenos |
|
10/Ago/2023 |
24J-01576 |
2444001608 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE A/C CSA DORADO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,803.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
23J-18377 |
2344018177M1 |
Mantenimiento de Vehiculo Chevrolet Tahoe |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,704.85 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Ago/2023 |
24J-01624 |
2444001609 |
PADS DE FRENOS MULTIPLES VEHICULOS LIVIANOS |
Mega Parts and Service Inc |
$4,081.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01812 |
2444001597 |
REMOCION DE COLONIA DE ABEJAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$200.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01770 |
2444001577 |
MATERIAL DE OFICINA ( PAPEL) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,060.00 |
Departamento de Estado |
|
10/Ago/2023 |
24J-01910 |
2444001603 |
CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,719.75 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01713 |
2444001530 |
Seguridad Fuerte Allen |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$9,892.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01851 |
2444001598 |
servicios de alimenmtos Guayama |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,662.50 |
Departamento de la Familia |
|
10/Ago/2023 |
24J-01547 |
2444001595 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,742.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Ago/2023 |
24J-01864 |
2444001599 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$65.39 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
10/Ago/2023 |
24J-01864 |
2444001600 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$34.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
10/Ago/2023 |
24J-00819 |
2444001576 |
pizarra y pantallas interactivas manejo de emergencia |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$20,385.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Ago/2023 |
24J-01439 |
2444001541 |
Compresor y equipos para Unidades de Aires Acondicionado Edif. 180 |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$9,773.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01223 |
2444001588 |
Solicitud de Sistema de Navegación para Embarcaciones |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$16,451.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01613 |
2444001594 |
ADQUISICION DE PROYECTOR |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$9,532.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Ago/2023 |
24J-01030 |
2444000869M1 |
Adquisición Enfriadores de Agua Eléctricos |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,854.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ago/2023 |
24J-01804 |
2444001573 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$704.78 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |