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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2025 |
26DJ-01145 |
CM6-4147 |
8505-26-14-Sujetador de Mapos-Centro Distribución |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$199.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2025 |
26DJ-01132 |
CM6-9172 |
4102-26-026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV SEPTIEMBRE Y OCTUBRE |
BTC, INC. |
$8,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2025 |
26DJ-01134 |
CM6-3082 |
4102-26-022 GRINDER PADDLE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$593.90 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2025 |
26DJ-01188 |
CM6-4149 |
11-8505-26-11-Gabinete materiales y químicos de limpieza - Covacha Centro Distribución |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$912.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2025 |
26DJ-00854 |
MP6-7114 |
6232-26-001 SIMULADORES DE PACIENTES |
Camera Mundi, LLC |
$29,292.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Sep/2025 |
26J-05512 |
2644005501 |
RELOCALIZACIÓN E INTALACIÓN GENERADOR ELÉCTRICO CUMMINGS DGGD556773 PARA LA PLATA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL BOQUERÓN |
JAC RECYCLING INC |
$7,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Sep/2025 |
26J-05749 |
2644005500 |
Baterías Lámparas de Emergencias |
WOC SERVICE GROUP INC. |
$899.70 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Sep/2025 |
26J-05229 |
2644005490 |
BAÑO UNIDADES MOVILES |
PORTOSAN, INC. |
$9,750.00 |
Departamento de Salud |
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19/Sep/2025 |
26J-05783 |
2644005498 |
ALQUILER DE SILLAS PAAR ACTIVIDAD EN AEROPUERTO DE ISLA GARNDE |
JAMALU RENTAL, INC |
$100.00 |
Autoridad de los Puertos |
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19/Sep/2025 |
26J-05772 |
2644005497 |
Bullenting board |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$190.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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19/Sep/2025 |
26J-05740 |
2644005499 |
Extintores Centro Comunitario |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$754.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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19/Sep/2025 |
26J-05786 |
2644005494 |
Compra de Servicios de Alimentos (Catering) par la Escuela para la Vida en Familia para contracto 22-2416 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$216.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2025 |
26J-05766 |
2644005489 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$134.95 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Sep/2025 |
26J-05758 |
2644005492 |
Compra de Toner |
TONER MAX INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Sep/2025 |
26J-05753 |
2644005484 |
Compra de Equipo de Seguridad para Empleados RN Isla de Mona |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,841.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Sep/2025 |
26J-05737 |
2644005488 |
Compra de agua - Torneo Baloncesto 3x3 |
MENDEZ & CO, INC. |
$215.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Sep/2025 |
26J-05694 |
2644005487 |
Uniformes |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,813.22 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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19/Sep/2025 |
26DJ-01241 |
26D4400837 |
Articulos de apartamento |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$1,392.55 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2025 |
26DJ-01252 |
26D4400844 |
Mantenimiento de vehiculos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$560.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2025 |
26DJ-01066 |
26D4400843 |
AIRE ACONDICIONADO- LOBBY DEL CENTRO DE INGRESO 676 |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$24,245.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |