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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2023 |
24J-01012 |
2444001189 |
Reconstrucción oficina secretaria |
MADERAS 3C LLC. |
$462.21 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2023 |
24J-01881 |
2444001628 |
BATTERY BACK UPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,013.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2023 |
24J-01922 |
2444001639 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01918 |
2444001623 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$362.75 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
11/Ago/2023 |
24J-01870 |
2444001627 |
30169- Frascos |
TALUNA CORP |
$103,378.26 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2023 |
24J-01936 |
2444001635 |
PANTALLAS - LAB. VETERINARIO |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$9,998.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01454 |
2444001620 |
ADQUISICION DE PIJAMAS |
CHINEA SERVICES INC |
$1,040.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2023 |
24J-01492 |
2444001622 |
REPARACION PUERTA SLIDING DOOR SEGUNDO PISO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$975.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01878 |
2444001638 |
Impermeabilización techo Cancha Nilmarie Santini |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$53,979.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Ago/2023 |
24J-01917 |
2444001642 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01926 |
2444001626 |
Servicio por 1 año para mantenimiento de generadores en AASF |
Three O' LLC |
$15,120.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01956 |
2444001634 |
Artículos de Higiene Personal (BA) C |
TALUNA CORP |
$147.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Ago/2023 |
24J-01267 |
2444001614 |
RECOGIDO DE ESCOMBROS |
GEMA RECYCLING SERVICES, INC |
$21,855.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Ago/2023 |
24J-01810 |
2444001615 |
BATERIAS SISTEMA DE BOMBA CONTRA INCENDIO |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$890.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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10/Ago/2023 |
24J-01888 |
2444001613 |
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$4,023.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Ago/2023 |
24J-01626 |
2444001606 |
BEEPERS PORTÓN - INSPECCIÓN DE MERCADOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$727.80 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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10/Ago/2023 |
24J-01701 |
2444001605 |
Compra de Extractor de Aire para Ctro ceremonial Caguana |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$313.28 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Ago/2023 |
24J-01596 |
2444001610 |
Equipo Deportivo |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$1,099.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Ago/2023 |
24J-01911 |
2444001612 |
29558 - Baterias |
Distribuidora Central LLC |
$72.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Ago/2023 |
24J-01671 |
2444001520M1 |
Distintivos Semana del Servidor Público |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$364.00 |
Administración de Terrenos |