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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2025 |
26J-05394 |
2644005456 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$468.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Sep/2025 |
26J-05394 |
2644005457 |
MATERIALES DE OFICINA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$3,300.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Sep/2025 |
26J-05669 |
2644005433 |
Cd's y Sobres |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$246.19 |
Departamento de Justicia |
|
18/Sep/2025 |
26J-05257 |
2644005452 |
C-26-148- CRVI Trujillo Alto - Mantenimiento Fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,020.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2025 |
26J-05698 |
2644005435 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$61,360.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Sep/2025 |
26J-05634 |
2644005431 |
Brazos para monitor y montura de pared para |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,913.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Sep/2025 |
26J-05679 |
2644005444 |
Servicio de entrega y Pickup |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$1,017.89 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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18/Sep/2025 |
26J-05710 |
2644005450 |
PINTURA COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE COROZAL |
MASTER PAINTS & CHEMICAL CORPORATION |
$1,230.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Sep/2025 |
26J-05497 |
2644005280 |
Bateria Lancha GE-PR0124 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$381.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2025 |
26J-05706 |
2644005449 |
2026-40 |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$842.28 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Sep/2025 |
26J-05722 |
2644005448 |
Boleto aéreo a Panamá por el periodo del 24 al 26 de sept de 2025 para Norberto Negrón Díaz, |
Condado Travel, Inc. |
$712.31 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Sep/2025 |
26J-05369 |
2644005447 |
Baterías para-PC |
Caribbean Data System, Inc. |
$924.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
18/Sep/2025 |
26J-05332 |
2644005438 |
MATERIALES DE OFICINA CODE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,889.13 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
18/Sep/2025 |
26J-05595 |
2644005358 |
MANT. FORD F350 TAB. GE09205 OPERACIONES MARITIMAS |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$1,207.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Sep/2025 |
26J-05684 |
2644005439 |
Tintas metro postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$201.47 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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18/Sep/2025 |
26J-05716 |
2644005446 |
AGUA EMBOTELLADA - SIMILACRO EN EL AEROPUERTO DE AGUADILLA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,688.40 |
Autoridad de los Puertos |
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18/Sep/2025 |
26J-05676 |
2644005441 |
Reparacion de vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,355.00 |
Departamento de Hacienda |
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18/Sep/2025 |
26J-05712 |
2644005445 |
Hyundai Azera GE-13233; front axle assembly right side. |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$388.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2025 |
26J-05707 |
2644005443 |
LÁMPARAS PARA ESTACIONAMIENTO |
PROFESSIONAL SUPPLIER GROUP LLC |
$4,720.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Sep/2025 |
26J-05695 |
2644005442 |
Análisis de muestras |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,640.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |