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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ago/2023 |
24J-01935 |
2444002303 |
ABANICOS |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$3,697.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-02121 |
2444002332 |
Agua Embotellada |
Quick Delivery |
$359.40 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
23/Ago/2023 |
24J-02676 |
2444002325 |
Servicio de Vaciado de Pozos - Las Marías |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$72,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
23/Ago/2023 |
24J-02534 |
2444002343 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD TRIFÁSICA |
J,P, CONSTRUCTION SERVICE INC |
$2,900.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02670 |
2444002337 |
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR A SOLDADOS QUE LABORAN EN LA LIMPIEZA DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 2 |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$3,100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02234 |
2444002248 |
Reloj Ponchador / Cartuchos de Tinta |
IOS CORP |
$503.25 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
23/Ago/2023 |
24J-01951 |
2444002047M1 |
Puertas Caseta Guardias |
PROKEDA LLC |
$2,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-02080 |
2444002338 |
Cartucho de cinta |
S.O.P., INC. |
$99.75 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Ago/2023 |
24J-02648 |
2444002310 |
MATERIALES DE OFICINA DEL ÁREA DE CALIDAD DE AGUA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,424.06 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ago/2023 |
24J-02678 |
2444002339 |
LABELS LASER |
Distribuidora Central LLC |
$51.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Ago/2023 |
24J-01631 |
2444002335 |
Battery Back-Up - SEVAS SJ (MCA) |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$3,195.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-02679 |
2444002331 |
Servicio de recarga de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,694.36 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Ago/2023 |
24J-02019 |
2444002304 |
SELLOS DE GOMA REGION GUAYAMA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$79.88 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2023 |
24J-02668 |
2444002323 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$782.25 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
23/Ago/2023 |
24J-02458 |
2444002307 |
Seal Sliding N139PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$325.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02638 |
2444002293 |
SACAPUNTA ELÉCTRICO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$60.88 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02675 |
2444002324 |
SILLA ERGONOMICA HEAVY DUTY |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,110.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-01961 |
2444002234M1 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,064.29 |
Departamento de Hacienda |
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23/Ago/2023 |
24J-01814 |
2444002274 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA DE PINTORES |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$615.00 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Ago/2023 |
24J-01814 |
2444002275 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA DE PINTORES |
THE YATES COMPANY INCORPORATED |
$157.34 |
Autoridad de los Puertos |