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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2023 |
24J-03035 |
2444002664 |
Uniformes Khaki cadetes 24-01 |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$15,446.25 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Ago/2023 |
23J-18126 |
None |
Remoción e Instalación de Roll-Up Doors para Aibonito, RC |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$16,259.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Ago/2023 |
23J-01269 |
2330441444C |
None |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$0.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02527 |
2444002577 |
BEEPER PARA PUERTA |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$224.80 |
Departamento de Estado |
|
29/Ago/2023 |
24J-01456 |
2444002688 |
Equipo Deportivo |
Quick Delivery |
$242.96 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ago/2023 |
24J-02399 |
2444002684 |
Materiales Bote Electropesca |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$327.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02585 |
2444002685 |
Reparación Portón Entrada Principal ACAA Central |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,100.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
29/Ago/2023 |
24J-02578 |
2444002703 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$150.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
29/Ago/2023 |
23J-19669 |
2344019421C |
LIBRO DE RECORD 500 PAGINAS 14X8 CARPETA DURA PARA EL AREA DE TRANSPORTE |
J.A. RIOLLANO CO., INC, |
$0.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02442 |
2444002683 |
SERVICIO DE INSTALACION DE GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$200.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
29/Ago/2023 |
24J-02064 |
2444002691 |
ACCESORIOS DE LAPTOP |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$569.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02763 |
2444002689 |
SERVICIO DE EMERGENCIA DE REPARACION DE TUBERIA |
HG Solutions Services LLC |
$3,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2023 |
24J-02732 |
2444002680 |
Requisición compra de martillo hidráulico |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,925.97 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2023 |
24J-02802 |
2444002677 |
Servicio de aire |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$177.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
29/Ago/2023 |
24J-02790 |
2444002678 |
RENOVACION DE LICENCIAS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$10,999.00 |
Departamento de Estado |
|
29/Ago/2023 |
24J-02871 |
2444002675 |
SELLOS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$137.64 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2023 |
24J-02001 |
2444002629 |
28849- Calentadores |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$13,243.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2023 |
24J-02419 |
2444002669 |
COMPRA ALIMENTOS CAMPEA ESPINAR |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,748.63 |
Departamento de la Familia |
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29/Ago/2023 |
24J-02419 |
2444002670 |
COMPRA ALIMENTOS CAMPEA ESPINAR |
Quick Delivery |
$1,559.23 |
Departamento de la Familia |
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29/Ago/2023 |
24J-02024 |
2444002630 |
Mantenimiento a areas verdes del Fortin de Vieques |
CONSTRUCTORA DORTA RODRIGUEZ, S.E. |
$20,400.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |