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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ago/2023 |
24J-03204 |
2444002811 |
Solicitud de Alimentos- Feria Educativa Prevención del Suicidio |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$531.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-03108 |
2444002814 |
Motor Manejadora #1 Festivales |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$9,720.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
30/Ago/2023 |
24J-03202 |
2444002810 |
Inspección de Dos (2) Extintores Tipo ABC, 10 Lbs. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$7.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-03170 |
2444002801 |
BATERIA VEHICULO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$185.00 |
Departamento de Hacienda |
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30/Ago/2023 |
24J-02919 |
2444002805 |
C-24-024- Reemplazo de Transfer Switch |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$6,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Ago/2023 |
24J-03194 |
2444002808 |
30230- Tintas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,108.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2023 |
24J-03194 |
2444002809 |
30230- Tintas |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,156.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2023 |
24J-03210 |
2444002813 |
30411-30414- Material de Aseo Personal |
TALUNA CORP |
$148.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Ago/2023 |
24J-03221 |
2444002803 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA MONTACARGA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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30/Ago/2023 |
24J-03205 |
2444002802 |
BATERIA VEHICULO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Hacienda |
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30/Ago/2023 |
24J-02998 |
2444002660 |
Servicio de destrucción de documentos en el Antiguo Hospital de Arecibo |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$4,740.00 |
Departamento de Salud |
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30/Ago/2023 |
24J-02713 |
2444002759 |
SOLICITUD DE MUESTREO AREA DE VACUNACION EDIFICIO F |
ZIMMETRY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CORP. |
$500.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ago/2023 |
23J-05379 |
2330445549C |
None |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ago/2023 |
23J-05931 |
2330446063C |
None |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ago/2023 |
24J-02915 |
2444002757 |
Frenos, filtro aire cabina, filtro aire motor, wipers, suspensión; Infiniti GE:12845 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,642.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Ago/2023 |
24J-00470 |
2444001405M1 |
MUEBLES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,508.00 |
Departamento de la Familia |
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30/Ago/2023 |
24J-00769 |
2444000998M1 |
EXTENSION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS ASCENSORES DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$4,176.00 |
Departamento de Salud |
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30/Ago/2023 |
24J-02804 |
2444002798 |
LA 3PAR / SIJC |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$12,306.00 |
Departamento de Justicia |
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30/Ago/2023 |
24J-02542 |
2444002760 |
Gomas para Chevrolet Slverado |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Ago/2023 |
24J-03125 |
2444002793 |
continuidad dispensadores de agua para los 3 pisos de ASG |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$463.50 |
Administración de Servicios Generales |