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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Sep/2023 |
24J-05149 |
2444004714 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$64,250.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
24J-04768 |
2444004538 |
Compra de aires acondicionados maritima salinas |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,070.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Sep/2023 |
24J-04906 |
2444004726 |
Materiales |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$7,438.60 |
Junta de Retiro |
|
29/Sep/2023 |
24J-05173 |
2444004725 |
Servicio de exterminación y control de sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$566.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Sep/2023 |
24J-04148 |
2444004628M1 |
Compra de luminarias y materiales electricos, FMS#3 Ceiba |
PLUM-LITE INC. |
$11,060.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05169 |
2444004720 |
Servicio de Arrendamiento de Maquinas Fotocopiadoras Multifuncionales |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$282,238.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Sep/2023 |
24J-04523 |
2444004719 |
Bolígrafos |
Distribuidora Central LLC |
$9,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
24J-03458 |
2444004705 |
C-23-311 |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$2,485.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
24J-03858 |
2444004388 |
Uniforme para PME |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$22,288.03 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-04807 |
2444004713 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,979.64 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-03963 |
2444004014 |
Materiales para temporada de huracanes FY 2023, Facilidades Estatales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$22,490.19 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-04879 |
2444004693 |
Tinta |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$155.70 |
Junta de Retiro |
|
29/Sep/2023 |
24J-04949 |
2444004698 |
Tintas impresoras HP |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$827.10 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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29/Sep/2023 |
23J-19773 |
2344019495M2 |
SERVICIO DE VIGILANCIA- DOP |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$101,799.17 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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29/Sep/2023 |
24J-04904 |
2444004716 |
COMPRA DE ACCESORIO PARA PORTON ELECTICOS |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$1,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-04953 |
2444004706 |
Requisición para Adquisición de Materiales - Botas de Trabajo y Botas de Goma para Empleados bajo la Propuesta - PR-Development of Sport Fishing Activities at North Interior Puerto Rico Island F22AF00134 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$959.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Sep/2023 |
24J-02656 |
2444004715 |
CERRADURA ACCESO BIOMETRICO DACTILAR |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,223.83 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-04666 |
2444004712 |
Mercedes-Benz; cuatro (4) gomas |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$999.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004695 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
J & M DEPOT. INC. |
$117.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004696 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
MENACO CORPORATION |
$175.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |