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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Oct/2023 |
24J-05031 |
2444004845 |
reparacion sistema PLC y remplazo de dos (2) puertas |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$19,580.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Oct/2023 |
24J-05244 |
2444004831 |
PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$3,358.76 |
Departamento de Salud |
|
03/Oct/2023 |
24J-04926 |
2444004830 |
Mesas retractables |
Quick Delivery |
$3,158.46 |
Departamento de Estado |
|
03/Oct/2023 |
24J-04995 |
2444004839 |
Router para cortar PVC, madera, entre otros |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$10,950.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
02/Oct/2023 |
24J-05241 |
2444004825 |
Para uso de vehiculo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Oct/2023 |
24J-05081 |
2444004835 |
Alimento de Caballo estabulados en la Esuela Voc. Hipica-JUNIO 23 |
RALICAD, INC. |
$4,671.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
02/Oct/2023 |
24J-04628 |
2444004216 |
ADQUISICION DE 3 PICKUP PARA POLICIA MUNICIPAL |
BENITEZ GROUP, INC. |
$132,365.10 |
Municipio de San Lorenzo |
|
02/Oct/2023 |
24J-05249 |
2444004837 |
MANGUAL'S OFFICE - OCTUBRE 2023 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$47,340.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Oct/2023 |
24J-05042 |
2444004838 |
NEVERA |
Uniphoto Inc . |
$527.97 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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02/Oct/2023 |
24J-05253 |
2444004840 |
SERVICIOS DE FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$564.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Oct/2023 |
24J-05017 |
2444004821 |
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBAS EN EDIF. ISABEL II PONCE |
ADVANCE SOURCE INC. |
$14,960.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/Oct/2023 |
24J-05139 |
2444004822 |
PIEZAS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO VAN EXPRESS 931-438 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$300.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
02/Oct/2023 |
24J-05073 |
2444004832 |
AGUA EMBOTELLADA |
Quick Delivery |
$119.00 |
Junta de Retiro |
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02/Oct/2023 |
24J-05246 |
2444004829 |
Para uso de vehiculo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Oct/2023 |
24J-04924 |
2444004828 |
Tarjetas de Tiro |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$1,275.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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02/Oct/2023 |
24J-05238 |
2444004826 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$318.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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02/Oct/2023 |
24DJ-00008 |
24D4400005 |
ADQUISICION DE SISTEMA Y EQUIPO REGISTRO DE INVENTARIO |
Intelli Consultant Corp. |
$9,783.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Oct/2023 |
24J-04052 |
2444004077 |
Fondos por medio de acuerdo para compra bolas clase A |
World Sports |
$4,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Oct/2023 |
24J-05229 |
2444004812 |
Servicio de sellado de techo area adminstrativa en Inst. Guerrero Aguadilla |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$107,819.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Oct/2023 |
24J-05012 |
2444004820 |
ADQUISICION DE BATERIA PARA GENERADOR |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$1,035.69 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |