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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Jun/2025 |
25J-18177 |
2544021625 |
INSTALACION PUERTA FACILIDADES DE HATO REY |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$14,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Jun/2025 |
25J-22895 |
2544021715 |
REQUISICION DE CONTENEDORES PARA PRECINTO 363 MONTE HATILLO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$3,053.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Jun/2025 |
25J-22960 |
2544021698 |
Materiales planta física 25-02 |
Quick Delivery |
$3,070.27 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Jun/2025 |
25J-23064 |
2544021708 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$218.30 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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06/Jun/2025 |
25J-22976 |
2544021623 |
COMPUTADORA DE ESCRITORIO |
Caribbean Data System, Inc. |
$62,631.93 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
06/Jun/2025 |
25J-22999 |
2544021695 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$550.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Jun/2025 |
25J-23091 |
2544021681 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$651.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
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06/Jun/2025 |
25J-23106 |
2544021674 |
Computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$21,500.10 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/Jun/2025 |
25J-23023 |
2544021718 |
Solicitud de gorras de agente para Clase 235 |
Uniphoto Inc . |
$47,816.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Jun/2025 |
25J-23127 |
2544021720 |
SOLICITUD CATERING TRABAJOS DECOMISO DE TABLILLAS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$448.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Jun/2025 |
25J-22912 |
2544021688 |
Papel Legal y Carta 24 lbs. |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,677.50 |
Departamento de Salud |
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06/Jun/2025 |
25J-23074 |
2544021697 |
Materiales |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$265.65 |
Departamento de Justicia |
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06/Jun/2025 |
25J-23049 |
2544021701 |
Fast Dry Spray blanco y negro |
COMERCIAL TORO, INC |
$427.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Jun/2025 |
25J-23065 |
2544021705 |
Para uso en la Oficina de Prensa |
Quick Delivery |
$391.30 |
Departamento Recreación y Deportes |
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06/Jun/2025 |
25J-23093 |
2544021700 |
Piezas - Camión Int. Ganchero 31178 Daños Ocultos |
WALDEMAR LÓPEZ |
$3,927.35 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Jun/2025 |
25J-23084 |
2544021666 |
Inspección del generador eléctrico |
TESELTA LLC |
$720.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Jun/2025 |
25DJ-05414 |
25D4403794 |
COMPRA E INSTALACION MOTOR WIPER TRASERO Y DODGE CARAVAN GE-09776 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$325.00 |
Departamento de la Familia |
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06/Jun/2025 |
25J-20462 |
2544019644C |
MUDANZAS |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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06/Jun/2025 |
25DJ-05622 |
25D4403772 |
COMPRA DE PLACAS EN ACRÍLICO 7 X 9 DE RECONOCIMIENTO - SEMANA DEL ABOGADO |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$104.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Jun/2025 |
25J-22919 |
2544021694 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para Leak Check del Chiller # 2 Departamento de Salud Nueva Sede |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$8,050.00 |
Departamento de Salud |