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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Sep/2023 |
23J-14737 |
2344015292M1 |
MATERIALES BOTIQUIN ENFERMERIA |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$1,041.57 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Sep/2023 |
24J-03616 |
2444003222 |
ARRENDAMIENTO DE 9 DISPENSADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$4,635.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Sep/2023 |
24J-03606 |
2444003268 |
Vuelo y Estadía Conferencia Tecno Digital |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,274.90 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
08/Sep/2023 |
24J-03677 |
2444003267 |
BATERIAS |
Distribuidora Central LLC |
$414.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Sep/2023 |
24J-03658 |
2444003266 |
Compra de pasaje para la Sra. Maria Santiago, Especialista Ambiental Oficina de CFMO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$876.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Sep/2023 |
24J-03151 |
2444003264 |
Servicio |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$707.72 |
Junta de Retiro |
|
08/Sep/2023 |
24J-03397 |
2444003265 |
reparacion aire GE-26909 MOntero |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,320.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Sep/2023 |
24J-02906 |
2444003243 |
BATTERY BACKUPS / INFORMATICA |
PURE POWER PROTECTION INC |
$20,896.00 |
Departamento de Justicia |
|
08/Sep/2023 |
24J-02741 |
2444003263 |
30029-ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$8,367.02 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Sep/2023 |
24J-02776 |
2444003261 |
Headset |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,380.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Sep/2023 |
24J-01958 |
2444003260 |
Brochures - Proyecto Esperanza |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$6,300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Sep/2023 |
24J-00343 |
2444000512C |
Ferulas ADULTO 3 X 18 BOX 100 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Sep/2023 |
24J-01412 |
2444001678C |
NIVELAR PISO E INSTALAR ALFOMBRA |
HG Solutions Services LLC |
$0.00 |
Departamento de Estado |
|
08/Sep/2023 |
24J-03433 |
2444003258 |
04900 |
PLATINIUM WASTE DISPOSAL, L.L.C. |
$10,710.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/Sep/2023 |
24J-03666 |
2444003259 |
SERVICIO DE COMIDA 15 sept 2023 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$174.48 |
Departamento de Estado |
|
08/Sep/2023 |
22J-10100 |
2244014784M1 |
None |
GIRARD MANUFACTURING, INC. |
$24,150.00 |
Departamento de la Familia |
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08/Sep/2023 |
24J-03126 |
2444003257 |
Piezas para Helicóptero Bell N139PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$7,492.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Sep/2023 |
24J-02889 |
2444002654M1 |
INSTALACION DE MARCO, GOZNES, REFLECTORES DE LOS PORTONES DE ACCESO PAA CMI |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$1,390.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/Sep/2023 |
24J-03655 |
2444003252 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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08/Sep/2023 |
24J-03657 |
2444003255 |
Recarga de gas |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |