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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2023 |
24J-04084 |
2444003865 |
MATERIALES PARA VEHÍCULOS DE ASG PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$66.97 |
Administración de Servicios Generales |
|
19/Sep/2023 |
24J-04087 |
2444003866 |
MATERIALES TALLER MECANICA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,070.44 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Sep/2023 |
24J-04076 |
2444003850 |
BATERIAS 9V / OJF |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$26.40 |
Departamento de Justicia |
|
19/Sep/2023 |
24J-04131 |
2444003846 |
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,266.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04361 |
2444003854 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Hodropónicos Alvin González Vega |
$840.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04071 |
2444003856 |
Piezas de auto |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$908.51 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04364 |
2444003859 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$167.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Sep/2023 |
24J-04011 |
2444003861 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,512.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04145 |
2444003723 |
DECOMISO CDT RINCON NIVEL PRINCIPAL |
Martinez Enterprises Incorporated |
$3,428.80 |
Departamento de Salud |
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19/Sep/2023 |
24J-03918 |
2444003817 |
Garantia y soporte de Servidores y Swiches Cisco Support 1Yr |
CPCORP. INC |
$7,786.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2023 |
24J-03947 |
2444003815 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATOS PARA UNIDADES DE BUSQUEDA Y RESCATE |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$1,008.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2023 |
24J-03820 |
2444003829 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,156.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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19/Sep/2023 |
24J-03836 |
2444003721 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,376.24 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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19/Sep/2023 |
24J-03957 |
2444003818 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATOS PARA UNIDADES DE BUSQUEDA Y RESCATE |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$1,008.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04120 |
2444003845 |
Electrico Salinas |
AKM MFG., INC. |
$434.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2023 |
24J-03857 |
2444003803 |
Sillas Ergonómicas |
MULTIDESK, LLC |
$6,347.50 |
Departamento de Salud |
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19/Sep/2023 |
24J-03564 |
2444003848 |
MANTENIMIENTO DE ALARMA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$425.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Sep/2023 |
24J-04312 |
2444003832 |
Compra para vehículo GE-06155 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Sep/2023 |
24J-03902 |
2444003841 |
EQUIPO DE OFICINA |
CÉSAR MIRANDA |
$831.60 |
Autoridad de los Puertos |
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19/Sep/2023 |
24J-03990 |
2444003844 |
LIMPIEZA TUBERIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |