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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Oct/2023 |
24J-06160 |
2444006021 |
REPARACION GENERADOR REPRESA CERRILLOS PONCE |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$1,181.86 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Oct/2023 |
24J-05589 |
2444005463 |
Solicitud Criterios Minimos- División de Drogas Humacao |
Uniphoto Inc . |
$955.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06539 |
2444006038 |
COMPRA DE SILLA CONTRATO ALEX VOLCY |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Oct/2023 |
24J-06394 |
2444006052 |
mantenimiento |
ACTION SERVICE CORP. |
$9,664.20 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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23/Oct/2023 |
24J-06346 |
2444006019 |
GOMAS JEEP WRANGLER SPORT - SERVICIOS GENERALES |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$574.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Oct/2023 |
24J-06234 |
2444006041 |
COMPRA DE MATERIALES PEDRO BERRIOS RODRIGUEZ-PATILLAS |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,790.94 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Oct/2023 |
24J-06334 |
2444006016 |
TECHO PARA GENERADOR |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,600.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Oct/2023 |
24J-06355 |
2444006037 |
TONER TN-730 |
TONER MAX INC. |
$200.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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20/Oct/2023 |
24J-06247 |
2444006053 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-NELIDA L. LOPEZ MORALES |
Comercial Alco |
$4,994.60 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Oct/2023 |
24J-05616 |
2444006049 |
Herramientas Area Propiedad |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,074.28 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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20/Oct/2023 |
24J-06026 |
2444006048 |
materiales de extintores y Extintores para autos |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,160.40 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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20/Oct/2023 |
24J-06512 |
2444006031 |
SERVICIO DE ALIMENTOS SECRETARIADO MARICAO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$208.75 |
Departamento de la Familia |
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20/Oct/2023 |
24J-06543 |
2444006044 |
Adquisicion de Vehiculos |
BENITEZ GROUP, INC. |
$134,913.52 |
Administración de Vivienda Pública |
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20/Oct/2023 |
24J-05743 |
2444005977 |
M.O.W. Inspector Kit |
Quick Delivery |
$1,719.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Oct/2023 |
24J-06505 |
2444006008 |
Conservación de Hábitat |
BENITEZ GROUP, INC. |
$257,452.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Oct/2023 |
24J-00048 |
2444000054M2 |
SERVICIO DE EXTERMINACION REGULAR |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,980.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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20/Oct/2023 |
24J-05897 |
2444006020 |
SERVICIO DE TRITURACION SABANA GRANDE |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$1,925.20 |
Departamento de la Familia |
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20/Oct/2023 |
24J-06321 |
2444006036 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,195.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Oct/2023 |
24J-06526 |
2444006026 |
Compra de batería para vehículo oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Oct/2023 |
24J-06316 |
2444006033 |
Instalacion de motor y contactor a manejadora del Arsenal |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$2,800.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |