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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Oct/2023 |
24J-06571 |
2444006070 |
PAPEL CARTA PARA DIVISION MADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,728.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2023 |
24J-06523 |
2444006095 |
MONTAJE DE CARPAS |
HG Solutions Services LLC |
$2,950.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Oct/2023 |
24J-06402 |
2444006075 |
Servicio de mantenimiento y limpieza de baños portatiles para Camp Santiago y Fuerte Allen |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$10,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Oct/2023 |
24J-06462 |
2444006072 |
PONCHES PRENTINTADOS |
S.O.P., INC. |
$452.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Oct/2023 |
24J-05387 |
2444006094 |
ABANICOS INDUSTRIALES |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$415.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Oct/2023 |
24J-06343 |
2444006078 |
MATERIALES ELECTRICOS BARRIO OBRERO |
AKM MFG., INC. |
$1,000.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2023 |
24J-06298 |
2444006093 |
ACTIVIDAD PREVENCION DEL MALTRATO |
Quick Delivery |
$1,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Oct/2023 |
24J-06230 |
2444005979 |
Toner |
TONER MAX INC. |
$2,175.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
23/Oct/2023 |
24J-06230 |
2444005980 |
Toner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,125.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
23/Oct/2023 |
24J-06490 |
2444006091 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,540.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Oct/2023 |
24J-06490 |
2444006092 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,480.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Oct/2023 |
24J-06146 |
2444006087 |
Productos agrícolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$3,141.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Oct/2023 |
24J-06291 |
2444006080 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,011.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
23J-17861 |
2344018204 |
COMPRA DE 120 VEHICULOS CON FONDOS FEDERALES |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,089,690.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Oct/2023 |
23J-17861 |
2344018205C |
COMPRA DE 120 VEHICULOS CON FONDOS FEDERALES |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Oct/2023 |
23J-17861 |
2344018206M1 |
COMPRA DE 120 VEHICULOS CON FONDOS FEDERALES |
BENITEZ GROUP, INC. |
$553,419.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Oct/2023 |
24J-06570 |
2444006090 |
BATERIAS PARA VEHICULOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$399.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Oct/2023 |
24J-06093 |
2444006011 |
uniformes |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,968.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Oct/2023 |
24J-06333 |
2444006085 |
Piedra de Gaviones |
TRANSPORTE DE AGREGADOS DEL PEPINO INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Oct/2023 |
24J-06463 |
2444006083 |
Chalecos de Seguridad |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$3,737.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |