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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2025 |
26J-02858 |
2644003087 |
Manteles |
CHINEA SERVICES INC |
$9,120.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Ago/2025 |
26J-03311 |
2644003086 |
REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO CATERPILLAR 500KW - EDIFICIO CENTRAL DA |
JJR Electric |
$3,700.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
19/Ago/2025 |
26J-02773 |
2644002718 |
Semana del Servidor Publico |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,741.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2025 |
26J-03173 |
2644003085 |
MAQUINA PARA ETIQUETAR ALIMENTOS CUIDO DIURNO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$92.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Ago/2025 |
26J-03315 |
2644003091 |
ADQ 3 BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,106.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
19/Ago/2025 |
26J-03074 |
2644003099 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$324.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ago/2025 |
26J-02896 |
2644003094 |
[DSP] ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA AGENCIA - USA, PR Y DEL DSP |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$10,735.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2025 |
26J-03319 |
2644003092 |
Movimiento Fotocopiadora |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$220.00 |
Departamento de Estado |
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19/Ago/2025 |
26J-03320 |
2644003090 |
REPARACION VEHICULO TAHOE 2014 NEGRA |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,995.23 |
Departamento de Hacienda |
|
19/Ago/2025 |
26DJ-00710 |
26D4400427 |
Gris Unidades de Aire Acondicionado |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Ago/2025 |
26J-03267 |
2644003063 |
OPUSCULO: DESPUES DE LA TEMPESTAD |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |
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19/Ago/2025 |
26J-01316 |
2644001865M2 |
Servicio de Catering (agosto) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$5,224.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2025 |
26J-03291 |
2644003077 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$545.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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19/Ago/2025 |
26J-02791 |
2644003073 |
VACIADO DE POZO SÉPTICO |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$9,800.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Ago/2025 |
26J-03316 |
2644003084 |
botellitas de agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$303.15 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Ago/2025 |
26J-03244 |
2644003078 |
2026-22 |
TALUNA CORP |
$917.88 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Ago/2025 |
26J-02845 |
2644003052 |
RES. MUJERES S.J.- MANTENIMIENTO CISTERNA |
Quick Delivery |
$6,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26J-03217 |
2644003054 |
Psiquiatría General - Reparación Cisterna |
Quick Delivery |
$395.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26J-02847 |
2644003061 |
Hospital Psiquiatría General - Material Fotocopiadora Imprenta |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$341.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26J-02872 |
2644003074 |
Medicamentos, Lidocaina y Narcan |
VP WHOLESALER INC |
$5,282.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |