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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Oct/2023 |
24J-05737 |
2444005341 |
SERVICIO DE LIMPIEZA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$9,556.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
23J-07924 |
2330448041C |
NCBPR- ALIMENTOS ACADEMIA BOMBEROS-GURABO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-05122 |
2444005333 |
MATERIALES/LAMINADOS TALLERES DE; PEAT |
COMERCIAL TORO, INC |
$18,030.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Oct/2023 |
24J-05766 |
2444005343 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO LEONIDES NEGRON RIOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$661.53 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Oct/2023 |
24J-05725 |
2444005342 |
SUPERVISORES GUARDIAS DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$23,459.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Oct/2023 |
24J-04240 |
2444005329 |
Servicio |
JUAN F. GARCIA , INC |
$14,950.00 |
Junta de Retiro |
|
11/Oct/2023 |
24J-05738 |
2444005340 |
gomas IJW-020 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
11/Oct/2023 |
24J-03103 |
2444005331 |
COMPUTADORA / OFICINA DE RESCATE AEREO Y AERO. REGIONALES |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$22,386.99 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Oct/2023 |
24J-05679 |
2444005335 |
Adquisición de Mobiliario para Centros de Planillas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$88,245.20 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Oct/2023 |
24J-04811 |
2444005338 |
INSTALACION DE TV Y PIZARRAS |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$815.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Oct/2023 |
24J-05767 |
2444005336 |
Fumigación Distrito de Salinas |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$68.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Oct/2023 |
24J-05473 |
2444005332 |
ADQUISICIÓN VEHÍCULO DE MOTOR TRANSIT 350 DRY FREIGHT 12' |
FAJARDO FORD, INC. |
$62,782.90 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
11/Oct/2023 |
24J-05644 |
2444005330 |
Compra Repetidor - COT MINILLAS |
Skytec, Inc. |
$23,331.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Oct/2023 |
24J-05750 |
2444005320 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$470.75 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2023 |
24J-05502 |
2444005129 |
Lamparas para iluminación |
LUMBRA INC |
$2,032.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Oct/2023 |
24J-05763 |
2444005326 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,974.25 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
11/Oct/2023 |
24J-05575 |
2444005318 |
Sistema de bombeo |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$5,634.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Oct/2023 |
24J-05714 |
2444005327 |
Compra de Batería para unidad asignada a Zona de Caguas, tablilla GE08037 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$137.21 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Oct/2023 |
24J-05731 |
2444005324 |
Alimentos Adtm 6-10 Nov |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,551.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2023 |
24J-05364 |
2444005317 |
CONTROL DE ACCESO |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$1,100.00 |
Departamento de la Familia |