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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2023 |
24J-07778 |
2444007202 |
Repuesto de Vehiculo de Motor |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$468.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Nov/2023 |
24J-07586 |
2444007020 |
Suplido de Gas Propano Comedor SAEA |
LIGHT GAS CORPORATION |
$17,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2023 |
24J-06737 |
2444007196 |
Hojalateria GE-09042 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$2,013.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2023 |
24J-07483 |
2444007194 |
Multiplug y extenciones electrica |
Quick Delivery |
$1,199.40 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
07/Nov/2023 |
24J-07483 |
2444007195 |
Multiplug y extenciones electrica |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$877.80 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
07/Nov/2023 |
24J-06837 |
2444006521C |
NEUMATICOS |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Nov/2023 |
24J-03522 |
2444003480M1 |
INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$675.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/Nov/2023 |
24J-07453 |
2444007176 |
Para preparar calendario |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$13.85 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Nov/2023 |
24J-07735 |
2444007198 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ABIGAIL LAVIENA BELTRAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$356.56 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Nov/2023 |
24J-07447 |
2444007177 |
RELOJ PPONCHADOR AIBONITO |
S.O.P., INC. |
$439.60 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2023 |
24J-07753 |
2444007197 |
30428-AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$129.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2023 |
24J-07252 |
2444007179 |
Equipo Oficina para ESG |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$9,221.95 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2023 |
24J-07722 |
2444007151 |
Sillas ejecutivas ergonómicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,888.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2023 |
24J-07430 |
2444007178 |
Gato Unidad 31279GE Peñuelas |
TRUCK PARTS CENTER OF CAROLINA, INC. |
$149.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2023 |
24J-07494 |
2444007156 |
Transportacion |
SANTIAGO BUS LINE, INC. |
$665.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/Nov/2023 |
24J-07365 |
2444007181 |
gomas unidad GE10466 |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,155.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2023 |
24J-01758 |
2444001951M1 |
FORD F-150 TABLILLA 845-099 REGION CAGUAS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,900.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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07/Nov/2023 |
24J-02440 |
2444002421M1 |
Pads Freno delantero y Trasero |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,960.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2023 |
24J-06919 |
2444007116 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2023 |
24J-06919 |
2444006629M2 |
MATERIALES DE OFICINA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,000.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |