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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Oct/2023 |
24DJ-00015 |
24D4400015 |
Compra de mesas para nuevas facilidades |
J. SAAD NAZER, INC. |
$13,216.33 |
Departamento de la Familia |
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23/Oct/2023 |
24J-06040 |
2444006099 |
Gomas Unidad GE-05678 |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$2,910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06421 |
2444006100 |
Generador |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$1,250.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06596 |
2444006107 |
ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$222.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2023 |
24J-06413 |
2444006105 |
IMPRESIÓN FOLLETOS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$8,800.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06001 |
2444006086 |
SOLICITUD PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE DUCTOS DE EXTRACCION. UNIDADES VRF OCASET |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,652.77 |
Departamento de Salud |
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23/Oct/2023 |
24J-05697 |
2444006103 |
Sistema Integrado Aire Acondicionado |
HVAC DIGITAL, LLC. |
$6,400.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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23/Oct/2023 |
24J-06460 |
2444006102 |
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$225.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2023 |
24J-06571 |
2444006070 |
PAPEL CARTA PARA DIVISION MADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,728.00 |
Departamento de Salud |
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23/Oct/2023 |
24J-06523 |
2444006095 |
MONTAJE DE CARPAS |
HG Solutions Services LLC |
$2,950.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Oct/2023 |
24J-06402 |
2444006075 |
Servicio de mantenimiento y limpieza de baños portatiles para Camp Santiago y Fuerte Allen |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$10,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06462 |
2444006072 |
PONCHES PRENTINTADOS |
S.O.P., INC. |
$452.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Oct/2023 |
24J-05387 |
2444006094 |
ABANICOS INDUSTRIALES |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$415.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Oct/2023 |
24J-06343 |
2444006078 |
MATERIALES ELECTRICOS BARRIO OBRERO |
AKM MFG., INC. |
$1,000.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06298 |
2444006093 |
ACTIVIDAD PREVENCION DEL MALTRATO |
Quick Delivery |
$1,900.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Oct/2023 |
24J-06230 |
2444005979 |
Toner |
TONER MAX INC. |
$2,175.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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23/Oct/2023 |
24J-06230 |
2444005980 |
Toner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,125.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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23/Oct/2023 |
24J-06490 |
2444006091 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,540.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06490 |
2444006092 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,480.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06146 |
2444006087 |
Productos agrícolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$3,141.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |