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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Jun/2025 |
25DJ-04181 |
MP5-7406 |
6211-25-035 C-ARMS |
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PUERTO RICO, INC. |
$106,945.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Jun/2025 |
25DJ-04386 |
MP5-7408 |
6111-25-21/CT5300 Premium/Unidad Central |
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PUERTO RICO, INC. |
$750,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Jun/2025 |
25DJ-05486 |
CM5-8579 |
8106-25-193 Compra de materiales para reparar la nevera #6 del almacén de farmacia ubicada en el Edificio de Almacén de Suministros |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$4,093.10 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Jun/2025 |
25DJ-02248 |
CM5-0820 |
6241-24-017 |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,824.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Jun/2025 |
25J-23603 |
2544022232 |
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MEDICAID, LOCAL DE RIO PIEDRAS |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$393.97 |
Departamento de Salud |
|
13/Jun/2025 |
25J-23580 |
2544022222 |
LABELS METRO POSTAL |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$69.20 |
Departamento de Salud |
|
12/Jun/2025 |
25J-23649 |
2544022241 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,651.00 |
Departamento de Estado |
|
12/Jun/2025 |
25J-23675 |
2544022240 |
Ratón vertical |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$65.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
12/Jun/2025 |
25J-23578 |
2544022221 |
Solicitud de Materiales para el Bosque Estatal de Aguirre |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,278.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Jun/2025 |
25J-23666 |
2544022235 |
Reemplazo Foco |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$538.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jun/2025 |
25J-23670 |
2544022239 |
Pieza para la reparación planta eléctrica |
L. B. CARIBE SERVICES, INC. |
$225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jun/2025 |
25J-23672 |
2544022238 |
Ice Maker |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$3,565.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
12/Jun/2025 |
25J-23644 |
2544022230 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$3,900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Jun/2025 |
25J-23668 |
2544022237 |
Extensiones eléctricas |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$139.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Jun/2025 |
25J-23658 |
2544022229 |
Unidad de Aire Acondicionado -Guarda Almacen |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,145.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Jun/2025 |
25J-23417 |
2544022234 |
Camisas |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$9,108.30 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Jun/2025 |
25J-23449 |
2544022233 |
Para rotulaciones |
Wide Distributors LLC |
$10,583.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
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12/Jun/2025 |
25J-23576 |
2544022193 |
COMPRA DE 12 EQUIPOS DE COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$27,539.04 |
Municipio de Ponce |
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12/Jun/2025 |
25J-23660 |
2544022224 |
GOMAS ZONA ARECIBO |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Jun/2025 |
25J-23659 |
2544022231 |
COMPRA DE BOMBILLAS LED11.5W A19 5000K 120V |
PLUM-LITE INC. |
$1,425.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |