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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ago/2023 |
24J-00769 |
2444000998M1 |
EXTENSION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS ASCENSORES DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$4,176.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ago/2023 |
24J-02804 |
2444002798 |
LA 3PAR / SIJC |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$12,306.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ago/2023 |
24J-02542 |
2444002760 |
Gomas para Chevrolet Slverado |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-03125 |
2444002793 |
continuidad dispensadores de agua para los 3 pisos de ASG |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$463.50 |
Administración de Servicios Generales |
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30/Ago/2023 |
24J-03162 |
2444002795 |
MATERIALES DE ASEO PERSONAL PARA LA REGIÓN NORTE |
TALUNA CORP |
$126,720.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Ago/2023 |
24J-03192 |
2444002797 |
Pruebas Detección Sustancias Controladas (Hosp. Psiq. General) |
LABORATORIO CLINICO TOLEDO LLC |
$270.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Ago/2023 |
24J-03182 |
2444002794 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,368.65 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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30/Ago/2023 |
24J-03154 |
2444002782 |
ADQUISICION CINCO JEEP COMPAS- DIAT |
BENITEZ GROUP, INC. |
$130,104.45 |
Municipio de Ponce |
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30/Ago/2023 |
24J-02785 |
2444002796 |
reemplazo de calentadores y fuentes de agua salinas |
COMERCIAL TORO, INC |
$19,460.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Ago/2023 |
24J-03014 |
2444002764 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$367.20 |
Departamento de Salud |
|
30/Ago/2023 |
24J-03014 |
2444002642 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$538.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ago/2023 |
24J-02975 |
2444002786 |
MATERIALES PARA MANUALIDADES |
Quick Delivery |
$1,561.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Ago/2023 |
24J-03135 |
2444002778 |
Magneto de Seguridad (Dpt. Rec. Humanos) |
Caribbean Data System, Inc. |
$380.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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30/Ago/2023 |
24J-03132 |
2444002792 |
Fumigación Cuartel Castañer |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$18.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-02865 |
2444002741 |
SILLAS |
S.O.P., INC. |
$2,308.58 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ago/2023 |
24J-03160 |
2444002780 |
Compra de gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Ago/2023 |
24J-02794 |
2444002785 |
Repelente para mosquitos. |
Quick Delivery |
$4,795.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Ago/2023 |
23J-14343 |
2344013925M1 |
Decomiso de equipos electronicos |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,133.22 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Ago/2023 |
24J-02778 |
2444002771 |
Reparacion de Ford Cargo Van E-250 (923-678) |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$149.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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30/Ago/2023 |
24J-01110 |
2444002789 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |