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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ene/2023 |
23J-07872 |
2330448527 |
COMPRESORES |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$892,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-07642 |
2330448605 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN MEDICAID SANTA ISABEL |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,725.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ene/2023 |
23J-07089 |
2330448603 |
SUSPENSIÓN FORD F-150 REGIÓN CAGUAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,371.30 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Ene/2023 |
23J-08099 |
2330448601 |
28642/28708-MATERIALES DE CONSTRUCCION |
Quick Delivery |
$3,889.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2023 |
23J-08099 |
2330448602 |
28642/28708-MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$7,071.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2023 |
23J-08531 |
2330448600 |
VIAJE ADIESTRAMIENTO FARS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,428.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
18/Ene/2023 |
23J-07748 |
2330448408 |
NEVERAS |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,790.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-04919 |
2330445016Cancelada |
None |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-07805 |
2330448407 |
Silla recetada |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,424.98 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-08248 |
2330448406 |
MATERIALES DE OFICINA |
Uniphoto Inc . |
$1,173.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-08105 |
2330448599 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION OMAR MUNIZ ALEQUIN |
Comercial Alco |
$3,508.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-07892 |
2330448459M |
EQUIPO DE ENFERMERIA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT INC. |
$98.57 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ene/2023 |
23J-07892 |
2330448460 |
EQUIPO DE ENFERMERIA |
Global Retail Services Inc |
$134.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08075 |
2330448353 - Modificada |
MATERIALES DE OFICINA / DRUG COURT |
Distribuidora Central LLC |
$1,378.48 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08616 |
2330448525 |
SILLAS ERGONÓMICAS SALA MAYAGUEZ |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,067.66 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-07441 |
2330448521 |
Equipo creación Departamento de Comunicaciones |
PEDRO ESPINA, INC. |
$8,035.43 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
18/Ene/2023 |
23J-08618 |
2330448524 |
Instalacion Lineas Telefonicas Adicionales Oficina LRA Hato Rey |
AERONET WIRELESS BROADBAND, LLC |
$163.60 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
18/Ene/2023 |
23J-08167 |
2330448520 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION RAMON LUIS AMADO ABADIA |
PAPO'S COMMERCIAL, INC. |
$1,159.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-08490 |
2330448519 |
ADQ BOLETOS VIAJES AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,660.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
18/Ene/2023 |
23J-08634 |
2330448591 |
Vaciado de Pozo - CTIAM Bayamón (MLC) |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |