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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Sep/2023 |
24J-04329 |
2444004454 |
LOCAL LAS PIEDRAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$726.94 |
Departamento de la Familia |
|
27/Sep/2023 |
24J-04601 |
2444004437 |
BOMBILLAS Y BALLAST |
Quick Delivery |
$377.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04643 |
2444004301 |
Agua para convención |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$32.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Sep/2023 |
24J-04739 |
2444004423 |
TONER IMPRESORAS 390A |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,632.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Sep/2023 |
24J-04690 |
2444004416 |
Aviso de Radio Establecimiento Juntas Comunitarias |
RAAD BROADCASTING CORPORATION |
$610.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
27/Sep/2023 |
24J-03708 |
2444004430 |
PIEZAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$360.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-00468 |
2444004469 |
EQUIPOS DE OFICINA |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$88,076.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04649 |
2444004433 |
Semana del Telecomunicador |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$234.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04070 |
2444003863M2 |
Rollos para envolver monedas / J. Confiscaciones |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$433.76 |
Departamento de Justicia |
|
27/Sep/2023 |
24J-04395 |
2444004142 |
Bomba de transferencia para gasolina. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$477.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-03975 |
2444004412 |
Reparacion Vehiculo Jeep Compass |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,426.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Sep/2023 |
24J-04638 |
2444004440 |
FOLDERS LEGAL AZULES Y ROJOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$786.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-02878 |
2444004410 |
Reparación de rotulos |
MADERAS 3C LLC. |
$88.64 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Sep/2023 |
24J-04625 |
2444004445 |
Compra de Grilletes |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$968.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Sep/2023 |
24J-04609 |
2444004457 |
Hand Truck |
Quick Delivery |
$380.64 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
27/Sep/2023 |
24J-02854 |
2444004468 |
Trabajos para la Reparación Interior de la Subestación en el Edificio Caribe Plaza |
JLB ELECTRICAL SERVICES INC. |
$9,560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-00670 |
2444000566M1 |
Servicios Comprados-No Clasificados |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$101,519.97 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Sep/2023 |
24J-04317 |
2444004458 |
TONER IMPRESORAS HP 255A |
TONER MAX INC. |
$9,490.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Sep/2023 |
24J-04861 |
2444004466 |
Danos ocultos en reparacion de frenos unidad asignada a Arecibo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04347 |
2444004451 |
ABANICOS DE PEDESTAL PARA OFICINA |
TALUNA CORP |
$1,399.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |