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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Sep/2023 |
24J-04807 |
2444004713 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,979.64 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-03963 |
2444004014 |
Materiales para temporada de huracanes FY 2023, Facilidades Estatales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$22,490.19 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-04879 |
2444004693 |
Tinta |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$155.70 |
Junta de Retiro |
|
29/Sep/2023 |
24J-04949 |
2444004698 |
Tintas impresoras HP |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$827.10 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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29/Sep/2023 |
23J-19773 |
2344019495M2 |
SERVICIO DE VIGILANCIA- DOP |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$101,799.17 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Sep/2023 |
24J-04904 |
2444004716 |
COMPRA DE ACCESORIO PARA PORTON ELECTICOS |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$1,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-04953 |
2444004706 |
Requisición para Adquisición de Materiales - Botas de Trabajo y Botas de Goma para Empleados bajo la Propuesta - PR-Development of Sport Fishing Activities at North Interior Puerto Rico Island F22AF00134 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$959.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Sep/2023 |
24J-02656 |
2444004715 |
CERRADURA ACCESO BIOMETRICO DACTILAR |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,223.83 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-04666 |
2444004712 |
Mercedes-Benz; cuatro (4) gomas |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$999.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004694 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$938.12 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004696 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
MENACO CORPORATION |
$175.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004695 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
J & M DEPOT. INC. |
$117.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-03724 |
2444004697 |
Mantenimiento Unidad Aire Acondicionado de 5 toneladas |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,045.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Sep/2023 |
24J-04821 |
2444004711 |
ABANICOS DE PEDESTAL |
Uniphoto Inc . |
$585.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-05159 |
2444004708 |
ALQUILER DE VEHÍCULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-04889 |
2444004702 |
escenografia |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$7,264.46 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004688 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$308.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004690 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
MENACO CORPORATION |
$4,250.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004689 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$2,704.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004687 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$68,733.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |